ЗП за декабрь, выплаченная в январе попадает в 6-НДФЛ за 1кв 21 в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, это начисление было по заработной плате работникам? или иное?

2. по зарплате начисление было в декабре2020г выплата в январе 8.01.21гндфл 11.01

3. бух.базовая 1с 8,3

4. Попробуйте посмотрите из отчета Расшифровку по кому попадают выплаты в эти строки? По всем работникам, и по всей заработной плате или нет?

   В строку 110 и 140 раздела 2, попадают иные выплаты работнику за декабрь, например мат.помощь.

5. у меня в строку110 приплюсовалась сумма уплаченного ндфл уплаченная за декабрь месяц 11.01.21

6. если я в ручном режиме исправлю у меня в полугодие опять попадет эта сумма?

   1. Да, в полугодии эти цифры опять появятся, т.к. Раздел 2 заполняется с начала налогового периода.
      Но вы можете попробовать поправить руками цифры за 1 квартал и сформировать отчет за полугодие.

      Пришлите, пожалуйста, Расшифровку начисления, которая попадает в строку 110 и 140.

7. в декабре у меня был выплачен отпуск двум работникам
   одному по отпуск по с23.12- 31 .12.другому с 31,12-4,02.21 оплата производилась в декабре ндфл выплачен и удержан в декабре

8. жду ответ

9. добрый вечер!посмотрела начисления .обнаружила ошибку при выплате .было больше выплачено ,это может быть ошибка при попадании в раздел 2 строк 110 и 140? как исправить

10. доброе утро!в декабре была начислена з\п с премией плюс двум сотрудникам отпускные которые выплачены в декабре 2020г и 31.12.20 выплачен ндфл (ошиблась не весь ндфл преречислила)
    в январе выплачена з\п за декабрь и перечислен НДФЛ с зарплаты и остатки с отпускных.
    В отчетность за первый квартал в раздел 2 строки 110 попали премиальные которые были начислены за декабрь и с этих сумм добавился ндфл ?скажите где ошибка
    и если я в ручном режиме исправлю

11. Добрый день!

    Смоделировала вашу ситуацию в базе со своими цифрами.
    В строку 110,140 раздела 2 за 1 квартал попадают начисления по премии ( и ндфл по премии), как вы и говорите, видимо их программа воспринимает, как прочий доход , учитываемы по дате выплаты.
    Считаю, что в этом случае программа считает данные верно.
    Если вы исправите цифры вручную в отчете, в следующем месяце придется править снова, так как отчет формируется с начала налогового периода.
    Перепроверьте отчет 6 ндфл за 4 квартал 2020, попала ли туда премия?

12. как этот отчет проверить

13. Войдите в отчет 6-ндфл за 4 кв.2020, войдите в раздел 1, стр.020, нажмите на верхней панели отчета Расшифровать. Вы увидите все начисления, которые отражены в этой строке.

14. спасибо посмотрю и отпишусь

15. да вошла ,красным выделено сумма отличается (видимо были исправления)что сейчас сделать ?или до конца года все исправлять ?

16. Создайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    В копии — отмените проведение документов за декабрь. Затем проведите декабрь. Создайте новый отчет 6-ндфл за 4 кв.2020. И посмотрите попадают ли туда эти суммы.
    Надо еще понять , что это за исправления, которые были внесены.

17. а в 2 ндфл тоже надо все исправлять

18. исправления на сумму которая не идет 10564,47

19. и которая попадает в 1 кв 21г

20. нашла ,были сделаны корректировки на сумму 10565.22 в годовом 6 ндфл и в 2 ндфл и сумма совпадает
    это сумма премиальных за декабрь что сейчас делать оставить и исправлять все до конца года

21. Светлана, я бы подала верные данные. И затем корректировки за прошлый год.

22. исправила в ручную

23. корректировки можно подать завтра или сегодня

24. Доброе утро!Я все исправила и корректировку : ндфл за 2020г,
    нужно делать корректировку 2ндфл от туда тоже убрать премию которая была выплачена в январе

25. Доброе утро! надо исправлять 2ндфл за 2020г.

26. Добрый день!
    Посмотрите, пожалуйста, материал по теме. Случаи, когда 6-ндфл и 2-ндфл равны между собой и когда могут отличаться
    Проверка отчетности 6-НДФЛ и 2-НДФЛ

    Если у вас есть различия, которые не допустимы, то нужно подать корректировку.

Комментарии закрыты.