Учет входящего НДС при выдаче займов, если не ведется раздельный учет НДС в 1С

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Добрый день, наша организация выдала процентный заем ФЛ. Каждый квартал мы начисляем проценты и отражаем их в Разделе 7 декларации по НДС. Во 2-м квартале 2021г. доля расходов по необлагаемым операциям превысила 5%. Подскажите, как отразить раздельный учет в 1С.

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

    1. Добрый день, учет не активирован, т.к. эта ситуация произошла впервые

      1. Наталья, спасибо, что уточнили.
        Значит ваш вариант из этой статьи без раздельного учета в 1С
        Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов?
        Под записью семинара в доп материалах, есть файл «Распределение НДС и 5 процентов 1кв 2021 в формате XLSX», который поможет вам сделать расчет
        [16.04.2021 запись] Декларация по НДС за 1 квартал 2021 в 1С
        5% вы все равно каждый квартал считали. Это продолжение, когда надо распределение сделать.

         1

    1. Спасибо большое за помощь.
      1. Наталья, рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учет НДС налогового агента при необлагаемой НДС деятельности в 1С Добрый день! Российская компания, осуществляющая деятельность, не облагаемую НДС, приобретает услуги у иностранного партнера на условиях постоплаты. Место реализации для…
  2. Учет вознаграждения ЮMoney с учетом НДС в 2026 в 1С Добрый день! В 2025 году по счету 55.04 вели операции по учету вознаграждения ЮMoney за партнеров, получающих выплаты с кошелька…
  3. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
  4. Раздельный учет НДС в разрезе доходов по брокерскому счету в 1С Добрый день, Вопрос связан с раздельным учетом НДС в разрезе доходов по брокерскому счету. У нас есть: облагаемые НДС реализации…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Отгрузка в одном квартале, прием товаров на учет — в другом. Когда восстанавливать НДС с аванса? Источник: Письмо Минфина от 07.06.2023 N 03-07-11/52611 Информация для: плательщиков НДС Если продавец отгрузил товар в одном налоговом периоде (квартале),…
  3. Надо ли вести раздельный учет НДС, если деятельность не облагается НДС, но раздали подарки сотрудникам? Компания реализует услуги иностранным покупателям, НДС не платит. В 4 квартале была передача подарков сотрудникам и заплатили агентский НДС по…
  4. Раздельный учет НДС: проценты за пользование чужими деньгами не включают в пропорцию для определения вычета Если компания осуществляет как облагаемые, так и не облагаемые НДС операции, она должна вести раздельный учет. Для этого составляют пропорцию,…