Добрый вечер. организация в 4кв.2021 сменила юр.адрес, КПП и налоговую. НДФЛ за 2021 год мы сдали на все суммы в новую налоговую с новым ОКТМО. Как выяснилось это была ошибка и сдавать нужно было два отчета (часть сумм со старым ОКТМО, оставшиеся суммы с новым ОКТМО) . Как теперь подать корректировочную НДФЛ за 2021 год с новым ОКТМО, т.к. первичный отчет содержит суммы больше чем должно быть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Статьи по этой теме
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Здравствуйте!
Как правильно сформировать отчетность посмотрите: Отчетность по НДФЛ при изменении регистрации организации (ЗУП 3.1.2.121)
Как я понимаю, первичного отчета по старой налоговой не было. Значит сейчас нужно сформировать именно первичный отчет по старому ОКТМО. А по новому ОКТМО подать корректировку с меньшими суммами.
Здравствуйте! В корректировке мы должны поставить правильные фактические суммы, которые прошли уже по новому ОКТМО.
Обратите внимание, что мы не аудиторы. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Я думаю, что лучше в ЗУП установить новую регистрацию с Октября, чтобы данные о начислении за Октябрь отразились уже в новом отчете. Тогда не будет проблем с контрольными соотношениями.
В 6-НДФЛ мы не отражаем данные о фактической уплате. С 3 ноября Вы должны были перечислять НДФЛ в новую ИФНС, и все суммы удержанные после 3 ноября должны отражаться именно по новому ОКТМО.
По поводу зачета НДФЛ, которые уплатили не на то ОКТМО посмотрите: Как зачесть переплату по старому ОКТМО при переходе на учет в другую налоговую инспекцию?