Добрый день, при внесении счета-фактуры от поставщика в программу не правильно указали сумму, вместо 1810, поставили 1610. Декларация по НДС сдана. Подскажите, как правильно исправить эту ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление счета-фактуры в книге покупок
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Поступление в лизинг с дисконтированием + допы в 1С Добрый день! Правильно я понимаю, что рекомендуется оценку в БУ проставлять «Равны расходам лизингодателя»? Получили от лизингодателя Справку о первоначальной…
- УСН доходы-расходы, аренда автомобиля у сотрудника в 1С ООО на УСН (15%) с НДС 20% арендуем автомобиль у сотрудника. Как правильно сделать начисления в 1С, чтобы отражался НДФЛ…
- Как внести изменение в полученный счет-фактуру, прошедшим кварталом и отразить в уточненной декларации по НДС Как правильно внести изменение в полученную счет фактуру, прошедшим кварталом, и правильно отразить в уточненной декларации ?
- На каком счете учитывать аптечки первой помощи в 1С Здравствуйте, подскажите на каком счете учитывать аптечки первой помощи ? 10.06 или 10.21 ? и как правильно отразить передачу материалов…
Статьи по этой теме
- Правильно ли, что в учете покупателя входящий корректировочный счет-фактура на уменьшение отражается в Разделе 3, строка 80 декларации по НДС? Подскажите, пожалуйста, при получении от продавца корректировочного счета-фактуры на уменьшение: правильно ли эта сумма попадает в раздел 3 строка 80…
- На каком счете учитывать амортизационную премию по станку в 1С? Автоматически в 1С амортизационная премия по приобретенному станку в НУ попадает в Дт 26. Правильно ли это? Это не правильно.…
- Уверены, что не пропустили важное? 10 главных 1C:ЗУП новостей/изменений по итогам июля 2025 О семинаре Полная запись Разбивка записи по темам Важные изменения и новости июля 2025 Ошибки ЗУП 3.1 Как правильно вести…
- Почему оплата выходных и праздничных не рассчитывается в аванс В настройках начисления нужно установить флажок Начисляется при расчете первой половины месяца. См. также: ЗУП 3.1: Работа в праздники и…
Добрый день!
Если первичный документ от поставщика верный, ошибка при вводе документа, оформите документ Корректировка поступления вид операции — Исправление собственной ошибки. В поле «после изменения» укажите верную сумму. При проведении документа на вкладке НДС Покупки автоматически будут заполнены данные для уточненной декларации по НДС.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Если в результате ошибки налог на прибыль не был завышен, уточненную декларацию по прибыли можно не подавать.
Но если по итогам текущего периода получен убыток, то необходимо произвести перерасчет налоговой базы за период, в котором произошла ошибка и представить уточненку.
Дополнительно по теме:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
.