Добрый день. Компания на ОСН. Задавала ранее вопрос о переносе убытка прошлых лет. Еще раз прошлась по всему алгоритму, но в декларацию не встают нужные данные. По расчетам НП 35 тыс, в декларацию встает 88 тыс. Файл со всеми операциями прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не отражается в декларации на прибыль актуальные данные
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправленный счет-фактура от поставщика на уменьшение суммы за прошлый квартал в 1С Добрый день! в январе поставщик выставил сч.ф. на сумму 230 тыс руб, декларацию по НДС за 1 кв сдали. в…
- Можно ли в ФНС сдавать декларацию по налогу на прибыль с убытком в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у нас в 1 кв. 2026 г. выручка всего 1222 тыс. руб. Расходы: зарплата 7006 тыс.…
- ИП УСН, подавать ли уточненную декларацию за 2025 год при возврате аванса в 2026 году в 1С Добрый день Мы сдали декларацию по ИП за 2025 год , там было превышение на 400 тыс , то есть…
- Исправленный счет-фактура от поставщика на уменьшение, как отразить в уточненке по НДС Добрый день! в январе поставщик выставил сч.ф. на сумму 230 тыс руб, декларацию по НДС за 1 кв сдали. в…
Статьи по этой теме
- Как отразить в налоговом учете приобретение ОС стоимостью больше 40 тыс. руб., но меньше 100 тыс. руб.? Организация на ОСНО. Организацией было приобретено ОС стоимостью 43 тыс. руб. В НУ списано единовременно по счету 26 «Амортизация». В…
- Как часто сдавать декларацию по НДС на УСН? Как часто упрощенцу сдавать декларацию по НДС. И как рассчитать сумму НДС к уплате в бюджет? Налоговый период по НДС…
- Как должен платить налог на имущество "упрощенец"? Как должен платить налог на имущество упрощенец? На учете ноутбук остаточной стоимостью 49 тыс.руб. В данном случае платить налог на…
- Как настроить, чтобы по катеру автоматически рассчитывался транспортный налог и налог на имущество в 1С? На балансе числится Катер (с мотором). Платим по нему транспортный налог. ИФНС сообщила, что катера относятся к недвижимому имуществу и…
Файл по операциям по переносу убытков и отражения данных в декларации
Добрый день, Ирина.
Сформируйте ОСВ по счету 97.21. В Операции, введенную в ручную не надо указывать подразделение.
Татьяна, добрый день! Все отредактировала, убрала подразделение. Но в декларацию не встает сумма прошлого убытка. Ушла данная сумма из ОСВ по 97.21. Где еще может быть ошибка. Месяца все перепровела, закрыла.
Файл прилагаю.
Еще нюанс. При закрытии каждого месяца, я пропускала операцию списание убытка прошлых лет и провела ее только в том месяце, когда получила прибыль. Может надо каждый месяц выполнять данную операцию?
Провела закрытие каждого месяца, почитала рекомендации, пишут, что в промежуточных отчетных периодах надо проставлять вручную строку 110 лист 2 и стр. 150 приложение 4 лист 2. Налоговая база получается 444 тыс, уменьшить я ее могу только на 222 тыс., тогда почему по оборотке 68.04 у меня выходит 35 тыс. Помогите, пожалуйста, разобраться. Файл прилагаю.
Ирина, здравствуйте!
Порядок действий такой:
— Декларация за 2017г, надо заполнить Лист 02 Прил 4 и там поставить Признак налогоплательщика (код) 01 вверху. Уточненка.
— Декларация за 1кв 2018г, аналогично. Это приложение Лист 02 Приложение 04 включается в состав декларации только за I квартал и за год. Уточненка.
— Пропускать операции списания убытка в 1кв не надо, он лишний раз не спишется пока нет прибыли в НУ.
— Когда делаем проводку в НУ Дт 97.21 Кт 99.01.1 — не ставим никакой аналитики, типа Прибыль убыток от продаж. Только счет указываем.
— В карточке счета 97 сумма (тут она справочно дается) и в проводке должна быть одинаковой 305 345,11. Чтобы потом не запутаться, что верно.
— Декларация за 1 полугодие, там все заполнится автоматом, налог посчитается корректно в Закрытии месяца т.к убыток в НУ будет списан, но вот сроку 110 Лист 02 (она желтого цвета — значит «ручная») заполняем вручную суммой признанного убытка по итогам 2кв.