Здравствуйте! Проверяю правильность формирования 6-НДФЛ в 3.1 за 1 квартал 2018 года (сверяю со сформированным в 2.5 и сданным за 1 квартал) и обнаруживаю:Отпускные, начисленные и выплаченные 29.12.2017 в новой базе не попадают в стр. 020, соответственно, НДФЛ с этих отпускных не попадает в строки 040 и 070. В раздел 2 6-НДФЛ эти начисления и выплаты отпускных со сроком уплаты 09.01.18 г. (первый рабочий день после нерабочего 31.12.17 г) не попадают. Откуда их должна взять программа (из какого регистра с остатками на 01.01.18) и вообще как сделать, чтобы 6-НЛФЛ за 1 кв. формировался правильно с учетом этих переходных положений?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ в связи с переходом с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ Добрый день! При формировании 6-НДФЛ за 1-ый квартал 2020 года во второй раздел попадают суммы отпускных, больничных и командировочных, выплаченных…
- Дата перечисления налога Здравствуйте! Считаем в марте сотруднику отпуск и компенсацию. В одном документе. Выплачиваем одной суммой тоже в марте 2019. Но сумма…
- 6-ндфл за 1 кв. 2021 Добрый день! Столкнулась с проблемой по заполнению 6-ндфл за 1 квартал, в разделе 2 в строку 112 не попадают все…
- Уведомление о сумме удержанного НДФЛ Добрый день. Зарплату декабря выплачиваем 30.12.2022, НДФЛ за декабрь с зарплаты, отпускных и больничных 30.12.2022. Срок перечисления НДФЛ с этих…
Статьи по этой теме
- Отражение в 6-НДФЛ доходов, начисленных после отчетного периода в ЗУП 3.1 Если выплата произошла в отчетном периоде, а месяц начисления в документе указан после отчетного периода – доход и исчисленный налог…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в документ Отражение зарплаты в бухучете попадает не вся сумма взносов с отпускных В ЗУП 3.1 есть ошибка – если сумма взносов, начисленных отпускных, больше накопленного резерва, тогда в документ Отражение зарплаты в…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если при продлении отпуска уменьшается средний заработок, перерасчет отпускных неправильно отражается в учете НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка – если отпуск продлевается из-за больничного и средний заработок уменьшается, часть отпуска, переходящая на следующий…
- Срок уплаты НДФЛ с доначисленных отпускных и пособий (ЗУП 3.1.5.212 / 3.1.6.37) Срок перечисления НДФЛ с сумм отпускных и пособий по временной нетрудоспособности определяется не так как для других доходов. Для доходов…
Поспешила, написала не совсем верно: По строкам 020, 040 и 070 эти суммы отражены в 6-НДФЛ за 2017 год, а вот НДФЛ с этих отпускных по сроку уплаты должен быть отражен в разделе 2 6-НДФЛ за 1 квартал. Но в новой базе эти суммы НДФЛ-6 в раздел 2 не попадают. Как добиться правильного формирования 6-НДФЛ за 1 квартал?
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста Вы делали «рекомендованный» перенос из ЗУп 2.5 в ЗУП 3.1 на 01.01.2018? я правильно понял?
Здравствуйте! Да, перенос нам делал специалист 1С — рекомендованный.
Здравствуйте!
А в документ «Перенос данных» с кодом НДФЛ не перенеслись сведения по этому сотруднику по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ за декабрь 2017?
А лучше пришлите просто скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР, Крайний срок уплаты (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин). Посмотрю, что перенеслось, что не перенеслось.