Ошибка КС 1.29 при проверки декларации по НДС, связанная с округлением в 1С

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Сформировала отчет по НДС и выдает вот такую ошибку. Просчитала весь НДС по ГТД, сумма стоит корректная, не могу понять, в чем ошибка?

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Покажите Раздел 3 — лучше весь для полноты картины. Но интересует в первую очередь итог, что по строкам 190, 200, 210.

  2. Добрый день!

  3. Здравствуйте!

    Это ошибка округления из-за того, что одни разделы в Декларации по НДС заполняем в рублях и копейках, а Раздел 3 — в рублях.

    Такую ошибку КС признали в ФНС: Письмо ФНС от 24.05.2021 N СД-4-3/7099@

    С 2021 ФНС должна учитывать, что ошибку в КС может выдавать округление.

    Советуем узнать в своей налоговой, как они рассматривают такие ошибки:
    принимают, несмотря на нарушение КС,
    или вам лучше вручную подкорректировать значения в Декларации перед отправкой.

  4. Анна доброе утро! Я узнаю в налоговой, но подскажите где лучше подкорректировать значения в Декларации в каком разделе это на всякий случай если налоговая не примет.

    1. Корректировать можно через Формирование записей книги покупок:

      найти операцию с кодом 20 и добавить к сумме 37 копеек.

  5. Отправила в налоговую без корректировки, если завернут, то поправлю книгу покупок

    1. Доброе утро! Декларацию приняли без корректировки

      1. Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  3. Входящий НДС при УСН в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы работаем на УСН. Когда приходуем услуги или материалы от поставщиков с НДС в поступлении строка…
  4. Наличие зависшего НДС по регистрам При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
  3. Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
  4. Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С? Как в программе 1С распределить НДС пропорционально выручке (облагаемая и необлагаемая по ст. 149 НК РФ)? Пошаговое оформление операций в…