6-ндфл 170 строка

1. Здравствуйте!
   170 строка заполняется тогда, когда организация не может удержать налог, так как у сотрудника больше не будет дохода. Например сотрудник уволился и мы после увольнения пересчитали ндфл. Удержать у нас уже не получится, поэтому мы заполняем 170 и строку и ИФНС будет сама переживать данный налог у сотрудника.
   Если у Вас такой ситуации нет, то придется подавать корректирующие отчеты с нолувой строкой.
   Как проверить, исправить удержанный ндфл — очень удобно использовать отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы- отчеты по налогам и взносам), указав период год, по кнопке Настройки выберем нужного сотрудника.
   Если у нас здесь будет пересортица, то ндфл в ведомостях может не верно отражаться.
   Можете приложить отчет — проверим вместе.
   Прикладываю публикации:
   — Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180 . Обратите внимание на раздел Порядок заполнения и контрольные соотношения по полю 170 раздела 2.
   — Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

2. Анализ ндфл по документам основания прикрепили

   1. Если в ведомости нажать «обновить налог» для этого сотрудника, то НДФЛ пересчитывается. Но потом если оформляем документ начисления зарплаты на следующий месяц, например, июль, то пересортица опять появляется в феврале, марте….

3. Благодарю за скриншоты.
   Нам стоит начать исправлять ситуацию с выплаты зарплаты за февраль. Открываем ведомость на выплату и исправляем ндфл у данного сотрудника: или вручную или по кнопке. Проводим документе и проверяем, что в отчете Анализ ндфл по документам основания — данные выполнялись по этому документу.
   Далее переходим к следующему документу, у нас их три. Прикладываю скриншот.
   Если не получится самостоятельно сделать, приложите следующие данные:
   — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
   — скриншот ведомости на выплату с расшифровкой ндфл.

   

   jpg 2023-08-04_7-17-46

   

   jpg 2023-08-04_7-22-04

4. Так делали и все получается. Еще проверяли вашей обработкой АнализНДФЛвДокументе _v8.11 и она показывает разницы по проблемным сотрудникам. И как раз эти разницы вылезают при начислении за следующие месяца.

6. Мы с Вами начали разговор об Удержанному ндфл. Но исходя из последнего скриншоты — здесь вопрос об исчисленном ндфл. Чтобы разобраться в этом прошу приложить:
   — расчетные листки с начала года
   — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год, флажок Вычета по кодам прошу поставить.

7. Одно плавно перешло в другое ) . РЛ уже после исправления ндфл в ведомостях за февраль, маот.

9. К сожалению, РЛ листы не прикреплены. Вижу два раза подробный анализ ндфл. В РЛ не будет отражена информация об удержанном ндфл. Поэтому после исправления ведомости в колонке НДФЛ мы можем наблюдать изменения только в налоговом учета, например в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику.

10. Подробный агализ.

11. Расчетные листки

12. Спасибо.
    Что у нас получается:
    — весь доход начисленный по расчетным листам+начисление декабря полностью попадает в налоговый учет. Это хорошо
    — с начала года ндфл исчислен верно, и правильно попадает в налоговый период.
    Но если мы будет проверять каждый документ начисления — то да, ошибка в исчисленном ндфл есть. Например — скриншот приложила. Именно это и показывает обработка.
    Но так как на конец периода весь ндфл рассчитан верно,я бы не стала пересчитывать документы прошлого периода.
    — ндфл сейчас весь ровный.

    

    jpg 2023-08-04_12-59-55

13. Корректировку 6-ндфл не надо подавать ?

14. Корректировку я бы подала, только для того, чтобы обнулить 170 строку.

15. Кор. 6-ндфл за полугодие ?

16. К сожалению, могу ответить точно на ваш вопрос. Так как я не знаю что было отражено в 1 квартале. Возможно нужно два отчета корректировать.

17. исправляли ведомости за февраль и март. 6-ндфл за 1 квартал КС не выполнены. А за полугодие КС без ошибок и стр 170 пустая

18. Какие именно КС не выполнены за 1 квартал. Были ли там 170 строка заполнена?

19. Да, там очень большой список в 170 строке)

20. Я бы скопировала отчет за 1 квартал, исправила только 170 строку.
    Так же поступила с полугодием. Чтобы остальные данные не изменились.

21. В кор. за 1 квартал во 2 разделе суммы не изменились. Только 170 строка пустая. А в 1 разделе изменилась сумма по третьему месяцу. Так же и в кор за полугодие только по первому месяцу. Ошибка в КС не мешает отправке. Сдадим. Спасибо большое.

22. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь, хорошего дня:)

Комментарии закрыты.