Добрый день. Получили требование от ИФНС о предоставлении пояснений по применению льгот по НДС. Передаем неисключительное право на ПО российского производства. При подготовке реестра нашли ошибку в 7 разделе, не попали данные в первичный отчет по одной сделке. Подскажите, пожалуйста, как правильно сдать уточненный расчет по НДС — изменить надо только 7 раздел. И если мы передаем право использования (неисключительную лицензию) на российское ПО, включенное в Реестр, код указываем все равно 1010256?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Требование от ИФНС о предоставлении пояснений по применению льгот по НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли неисключительное право на ПО, освобожденное от НДС, единоразово реализовать с НДС по просьбе покупателя Добрый день! Мы, организация на ОСНО, получили неисключительное право на программный продукт из реестра отечественного ПО без НДС по лицензионному…
- Нужен ли раздельный учет НДС у заказчика, если подрядчик потерял сырье и оплатил компенсацию за потерю Здравствуйте. Организация на ОСНО. Передаем сырье подрядчику (давальческое сырье). Подрядчик потерял наше сырье, признал этот факт и готов заплатить компенсацию…
- Простая (неисключительная) лицензия на право использования фотографий в интернет-магазине в 1С Передаем фото интернет магазину для продажи нашей продукции. В договоре прописано: мы передаем бессрочную простую (неисключительную) лицензию на право использования…
- Счета-фактуры при комиссионной торговле Добрый день! Подскажите пожалуйста, как выставить счет-фактуру в 1с бухгалтерия 8.3 на проданный комиссионером товар, если он был реализован розничным…
Статьи по этой теме
- Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если гарантийный ремонт не отражался в Разделе 7? Организация на ОСНО. Для гарантийного ремонта передаем техцентру запчасти. После использования их техцентр предоставляет отчет. НДС, ранее принятый к вычету,…
- Можно ли перенести вычет импортного НДС по товару, если он продан на экспорт? Мы приобрели товар заграницей, вычет не применили. Товар продан на экспорт. Имеем ли мы право перенести вычет НДС при ВЭД,…
- Имеем ли мы право выставлять счета-фактуры, если выручка до 2 млн руб? Если выручка до 2 млн руб., имеем ли мы право выставлять счета-фактуры? Может ли покупатель принять НДС по ним к…
- Надо ли платить НДС при УСН в 2026 году, если доходы за 2025 превысили 20 млн руб.? Организация на УСН. Если доходы за 2025 год превысили 20 млн руб., надо платить НДС с начала 2026 года? Или…
Здравствуйте, Ольга!
Если в других разделах изменений нет, тогда меняете только раздел 7.
Порядок предоставления уточненной декларации по НДС, смотрите, пожалуйста, в материале:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Код указываете верно, подробнее, в материале:
Как оформить в 1С услуги по передаче неисключительных прав, чтобы автоматически заполнился Раздел 7? .
Галина, добрый вечер.
Т. е. я в разделе 8 и 9 ставлю признак «актуально», а в приложениях к разделам 8 и 9 тоже признак «актуально» или там без разницы? Соответственно, раздел 7 просто заполняем новыми цифрами?
Разделе 8 и 9 — признак «актуально», в приложениях, тоже актуально, раздел 7 — новые суммы.
Спасибо большое за помощь.