Добрый день) Помогите, пожалуйста, разобраться. Наш заказчик по нашим распорядительным письмам будет оплачивать нашему поставщику за поставку материалов для выполнения нами работ по договору с заказчиком. Материалы поставлены, проведены УПД от поставщика, материалы установлены заказчику, но им не оплачены. Подскажите, как в 1с нам отразить долг перед нашим поставщиком у заказчика.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Приход материалов от поставщика оплату за которые будет производить заказчик в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Продажа материалов в 2021 году Добрый день. Купили материалы для производственных целей, излишки решили продать. Правильно ли мы отражаем доход на счете 91.01? Реализация материалов…
- Передача и получение материалов для СМР в учете заказчика и подрядчика в 1С Здравствуйте! Подскажите, какие проводки будут у обеих сторон, если мы, подрядчик, выполняем строительно-монтажные работы для нашего заказчика с нашим материалом,…
- Информация для налоговой по расходам на ТМЦ в разрезе: по контрагенту, ИНН и суммы Добрый день. Материалы на расходы списываем через требование-накладные. Пришел запрос из налоговой предоставить информацию по нашим расходам в разрезе: по…
- Оплата 3-им лицом обязательств по договору за покупателя в 1С Добрый день. Заключили договор подряда с покупателем - ООО "Ромашка". По договору ООО "Ромашка должно оплатить 100% аванса за материалы…
Статьи по этой теме
- Продвинутый ЗУП 3.1 - НДФЛ и страховые взносы Изучили реализацию учета по НДФЛ и страховым взносам в ЗУП 3.1. Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в…
- Продвинутый ЗУП 3.1 - Особые категории работников (иностранцы, инвалиды, работники, имеющие детей) Рассмотрели особенности учета иностранных работников, работников со статусов инвалидности и женщин и лиц с семейными обязанностями. Для просмотра на полный…
- Продвинутый ЗУП 3.1 - Настройки видов расчетов ч.1 Прямой эфир прошел 29 июня 2021 г. Лектор: Елена Грянина Общая продолжительность встречи: 30 минут Для просмотра на полный экран…
- Продвинутый ЗУП 3.1 - Особые условия труда (вредные условия труда, северные особенности) Рассмотрели работы в районах Крайнего Севера и во вредных условиях труда. Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в…
Здравствуйте!
Датой оплаты вашим заказчиком материалов вашему поставщику, проведите документ: Покупки — Корректировка долга — Создать
Вид операции: Прочие корректировки
Дебитор — ООО «Заказчик»
Кредитор — ООО «Поставщик»
Нажимаете Заполнить. Проверяете сумму, если надо — откорректируйте ее.
Проводки:
— Д 60.01 «Поставщик» К 62.01 ООО «Заказчик»
Проверьте сальдо в ОСВ по счету 60 и 62.
Документ Корректировка долга в 1С
У вашего заказчика будет такой учет
Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия
Здравствуйте, заказчику мы не выставляли документы по причине, что работы еще не сделаны до конца. И получается что это аванс и заказчик который оплатил поставщику просит счет фактуру на аванс.
Благодарю за уточнение.
Посмотрите мини инструкцию во вложении
Дополнительно
Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 — где найти, как выставить
Здравствуйте, сделала корректировку пытаюсь выписать счет фактуру но 1с не дает просит документ основание
Ирина, простите!
Не прикрепила вчера вложение, посмотрите, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо большое, все получилось, но счет фактура заполняется без НДС и регистрацию счетов фактур на аванс попадает без НДС номер платежного поручения тоже не сохраняется заполненный по платежному поручению
Уточните, пожалуйста, у вас поступление товара от поставщика с НДС?
Здравствуйте, да поступление товара с НДС
Ситуация не воспроизводится. Проверьте, еще раз по инструкции все ли сделали так как в ней. Если да, то поправьте ставку руками на 20/120 при формировании счет-фактуры на аванс