НДС за счет собственных средств в отчете о финансовых результатах в 1С

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день! По гарантии передали покупателю зап. часть двигателя. Отразили безвозмездной передачей, начислили и заплатили НДС. НДС не стали брать в расход, учли на 91 НДС за счет собственных средств. Вопрос: в отчете о финансовых результатах сумма попадает в прочий доход со знаком «-» . Что сделала не так?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, отказывались от льготы по НДС по гарантийному ремонту, поэтому начислили НДС с запчасти переданной по гарантии?

    При гарантийном ремонте НДС не платят

    Приложите, пожалуйста, расшифровку строки ОФР Прочий доход.

    Дополнительно
    Гарантийный ремонт у производителя в 1С

  2. У нас не было ремонта, передали только зап часть. Зап часть по гарантии должен был поставить производитель, но производитель проигнорировал наши требования. Заменили за счет собственных средств, дорожим покупателем.
    Передачу оформили безвозмездно, заплатили НДС, в расход ни зап часть ни НДС не брали.
    Если в документе безвозмездная передача выбрать аналитику «безвозмездная передача», то в ОФР все попадает верно.
    Изначально была выбрана аналитика НДС за счет собственных средств.
  3. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Поняла. Да, тогда в документе Безвозмездной передаче оставляйте статью: Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно.

  4. Вопрос закрыт. Спасибо!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  3. Входящий НДС при УСН в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы работаем на УСН. Когда приходуем услуги или материалы от поставщиков с НДС в поступлении строка…
  4. Наличие зависшего НДС по регистрам При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
  3. Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
  4. Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С? Как в программе 1С распределить НДС пропорционально выручке (облагаемая и необлагаемая по ст. 149 НК РФ)? Пошаговое оформление операций в…