Здравствуйте. ЗУП редакция 3.1 (3.1.32.17) У сотрудника в январе сторнировался вычет на ребенка документом начисление зп за декабрь. В подробном анализе сторно видно, но если посчитать по математике, то налоговая база не уменьшается. Но в сводной справке 2НДФЛ эта сумма уменьшает налоговую базу. НДФЛ 182 р не сторнировалось. Как убрать этот минус 1400?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Вычет по НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- Корректировка излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге…
- Возврат НДФЛ с матвыгоды за 2021-2022 года Добрый день! В нашей организации 3 сотрудника имеют беспроцентные займы. В мае 2022 года провела следующие операции: 1. 15.05.2022 Перерасчет…
Статьи по этой теме
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
- Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте!
Хотела бы обратить Ваше внимание, что релиз 3.1.32.17 не совсем актуальный. На нем много ошибок. Рекомендую рассмотреть возможность обновления на релиз3.1.32.66.
Если посмотреть Подробный анализ ндфл, то в документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь был предоставлен вычет за январь. Сторнирование вычета не происходит. Происходит уменьшение налоговой базы.
Сейчас в отчете отражено предоставление вычета за 3 месяца. Если проверять математику, то налоговая база минус вычеты и умножить на 13% — все верно.
172416-4200=168216. 16816*13%=21868
Все хорошо в учете.
Вот здесь как-то не видно, а в сводной справке 2 НДФЛ налоговая база уменьшается на 1400. Боюсь что в отчетах база так же будет уменьшаться.
В отчете Подробный анализ ндфл видно, что налоговая база уменьшилась. Отчет Сводная справка стоится на тех же данных, что и отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — поэтому будет одинаковое отражения.
База должна уменьшатся.