Ошибка в регистрации в НО

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Работаем в Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.40). В этом году у нас поменялось ОКТМО, поздно исправили (исправляли путем переименования налоговой, так как одну налоговую с разными ОКТМО сделать не получилось). Все перепровели, кроме документов увольнения. Кадровик не дает перепроводить, так как сведения уже поданы. В итоге несколько начислений и исчисленный НДФЛ (4 чел) отражаются по другой налоговой, хотя удержанный НДФЛ попадает в правильную налоговую. Подскажите пожалуйста, как можно перенести начисления с исчисленным налогом в другую налоговую, чтобы 6-ндфл не заполнять вручную (складывая 2 налоговых, т.к. на самом деле она одна)? Спасибо.

Метки консультации: Реорганизация организации
Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Есть два варианта:
    1. Провести корректировку документом Операция учета НДФЛ, заполнив закладки Доходы и Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов двумя строчками с плюсом и минусом. Но здесь есть проблема в документе нет поля «Регистрация в ИФНС», есть «Обособленное подразделение» Корректировка пройдет, если можно выбрать вторую ИФНС в другом подразделении.
    2. Провести корректировку документом Перенос данных (Администрирование), добавив по кнопке Настройка состава регистров регистр накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ. Здесь тоже добавляем две записи: с плюсом и минусом. Пример записи можно посмотреть в документе Увольнение, если зайти справа в меню Ещё — Движения документа — Учет доходов для исчисления НДФЛ.

  2. Добрый день! Попробовала вторым способом. Доход отразился по правильной налоговой. А сам исчисленный налог как перенести? Он остался по старой налоговой.

  4. Можно заполнить автоматически документ Перерасчет НДФЛ. Т.к. мы в регистре по доходам корректировку сделали, программа автоматически по ней пересчитает налог.

     1

    1. Перерасчетом НДФЛ не получилось. Не отражается откорректированный сотрудник.

  5. Вывела все возможные записи в Движении документа Увольнение. Неправильная налоговая встречается еще в Регистрах накопления «Начисления удержания по сотрудникам» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Эти оба регистра прописать в Переносе данных с плюсом и минусом?

  6. Вот этот регистр в принципе не нужно корректировать — Начисления удержания по сотрудникам — это бух.учет. А Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ можно — это как раз исчисленный налог.

  7. Сделала 1 сотрудника — получилось! Значит надо 2 регистра корректировать. Спасибо большое! Буду делать оставшихся.
  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

     1

    1. Удалите, пожалуйста, скриншоты.

  9. Написала в техподдержку, они скриншоты сегодня удалят.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ за 2022 год Добрый день! Наша компания столкнулась с такой ситуацией, что в декабре, в конце года, мы поменяли налоговую. Весь декабрь мы…
  2. Начисление зп по патенту Добрый день! По теущему законодательству, если есть патент+пониженный тариф, то ИП обязан уплачивать НДФЛ по месту постановки на учет на…
  3. Сдача отчетов по НДФЛ по двум ОКТМО в течение года Добрый день. В программах ЗУП3.1 и БП 3.0 велся учет ндфл полгода по одному ОКТМО и налоговой, а далее зарегистрирована…
  4. Отправление 6ндфл по обособленному подразделению. Добрый день. Подскажите пожалуйста куда отправлять 6НДФЛ по обособке. У нас нас 2 обособки в Мытищах и ранее мы для…

Статьи по этой теме

  1. Как отправить 6-НДФЛ по закрытому ОП от имени организации? В организации закрылось обособленное подразделение. При закрытии ОП 6-НДФЛ от имени "обособки" отправлен не был. Сейчас головной органзации нужно подать…
  2. Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС - что с 6-НДФЛ и РСВ В подборке собрали ответы на самые частые вопросы, которые возникают при: Переезде организации или обособленного подразделения Закрытии «обособки» Реорганизации налоговой,…
  3. Какой ОКТМО указывать в 6-НДФЛ и ЕНП-уведомлении для северян-дистанционщиков? Источник: Письмо ФНС от 23.04.2025 N БС-4-11/4136@ Информация для: работодателей Офис компании расположен в Москве. У нее нет северных обособок,…
  4. Организация перешла в другую ИФНС – как подавать 6-НДФЛ? Организация в течение года сменила адрес и регистрацию в ИФНС. Как в этом случае подавать 6-НДФЛ? Во всех случаях в…