При перечислении заработной платы за сентябрь сотруднику ошибочно были перечислены также командировочные, т.к. даты командировки октябрь, но проведена в ЗУП она была сентябрем. На следующий день после выплаты зп, излишне перечисленную заработную плату сотрудник вернул, но это было уже в октябре. Как в 6 ндфл должна быть отражена эта ситуация? Командировку мы отменили, за сотрудником образовался долг, т.к. ведомость остается проведенной на сумму выплаты, чтобы за ним зафиксировался долг. Долг возвращен. Раздел 1 в 6 ндфл и уведомления по ндфл заполняются по ведомостям ведь, правильно? Т.е. в разделе 1 отчета 6 ндфл сумма налога должна быть указана вместе с ндфл с излишне перечисленных командировочных?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат излишне перечисленной заработной платы.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зарплата за декабрь Добрый день, программа версия 3.1.24.308. Декабрь закрыли, т.е. за первую половину осталось в декабре, начислили ндфл и перечислили, при окончательном…
- Излишне удержанный ндфл Сотруднику пошел в отпуск с 11 по 30 сентября. Отпускные выплачены ему 5 сентября, ндфл удержан тоже 5 сентября. 25…
- НДФЛ Здравствуйте! В январе сторнировали часть зарплаты за декабрь, после чего возник излишне удержанный НДФЛ в размере 646 руб. Зачесть его…
- НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…
Статьи по этой теме
- Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику образовался долг. Как найти причину и устранить проблему? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику…
- Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? В документах начисления есть поле Корректировка выплаты. Что за суммы попадают в это поле? Для чего нужна корректировка выплаты Корректировка…
- Исправление и сторнирование документа «Начисление прочих доходов» в ЗУП 3.1 Организация выплачивает прочие доходы сторонним физическим лицам (аренда, выплаты в рамках лицензионных договоров и пр.). В ЗУП 3.1 такие доходы…
- Как в ЗУП 3 зарегистрировать возврат сотрудником излишне выплаченных денег на расчетный счет? Расчёт при увольнении показал, что за работником числится долг перед организацией за излишне использованный отпуск. На дату увольнения сумма расчета…
Здравствуйте!
Особенность заполнения квартальных отчетов 6-НДФЛ в том, что он не видит перерасчеты сделаны в следующем периоде. То есть сейчас программа опередит доход сотрудника с учетом выплаченных сумм командировки. При формировании годового отчета — эта ситуация будет скорректирована.
На наш взгляд, такое отражение данных в отчетности допустимо. Прикладываю ссылку на статью: Перерасчеты в отчетности по НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Особенности для сторно доходов после отчетного периода.
Если Вы не согласны и нужна помочь при формировании отчета с учетом сторно за 9 месяцев — напишите. Приложите, пожалуйста, расчетный листок за сентябрь-октябрь и отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Вместе разберем ❤️