Добрый день! Подскажите как отразить в ЗУП выплату процентов учредителям (не работающим в ООО) ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, какой указать ВИД ДОХОДА и КОД по НДФЛ. Проценты начисляются согласно решения учредителей на сумму ранее внесенную на увеличение Уставного капитала, но затем решение на увеличение капитала было отменено. ООО возвращает внесенные денежные средства и проценты за пользование денежными средствами. Заранее благодарны.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Вид дохода и Код НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление и удержание НДФЛ при выплате физ.лицу процентов по договору займа Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в следующей проблеме. Физ. лицу по договору займа планируем выплатить проценты за пользование денежными средствами. Как…
- Неустойка по договору ГПХ Добрый день! Как отразить сумму процентов за пользование чужими денежными средствами при нарушении сроков оплаты по договору ГПХ в "1С:…
- Доброе время суток. НДФЛ с процентов по займу. Генеральный директор дал займ своей "ООО" под проценты на увеличение оборотных средств. "ООО" частями отдает займ и проценты. Вопрос- возникает…
- Как в 1С ЗУП пошагово оформить начисление НДФЛ при выплате доли в уставном капитале Физическому лицу с корректным отражением в Уведомлении и отчете 6-НДФЛ Добрый день. Прошу помочь разобраться с отражением в программе 1С ЗУП 3.1 следующего вопросом: Как в 1С ЗУП пошагово оформить…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС: проценты за пользование чужими деньгами не включают в пропорцию для определения вычета Если компания осуществляет как облагаемые, так и не облагаемые НДС операции, она должна вести раздельный учет. Для этого составляют пропорцию,…
- Тест № 7. Формирование уставного капитала в ООО
- Формирование уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью в 1С Уставный капитал ООО — часть средств общества, вносимых при его создании в размере, установленном законом. В дальнейшем предприятие может их…
- Как учитывать взнос учредителя в Уставный капитал при УСН? При взносе в УК наличными через кассу или на расчетный счет будет ли доход для УСН? Взнос в Уставный капитал…
Здравствуйте!
Хотела бы обратить Ваше внимание, что мы не аудиторы. Я могу привести свое мнение по данному вопросу. Рекомендую уточнить данную информацию у специалистов ИФНС или аудиторов, возможно у них будет другое мнение.
Из описание — у Вас организация получила займ от физического лица. Нам нужно отразить доход, который будет получать физ.лицо для учета НДФЛ.
Для отражения в ЗУП можно ввести документ «Начисление прочих доходов» (раздел Зарплата). Он не регистрирует суммы к выплате, поэтому выплату необходимо будет оформить в Бухгалтерии, а этот документ будет служить только для отражения сумм в учете по НДФЛ. Подробнее про документ Учет незарплатных доходов .
Также обратите внимание на особенности документа: начисленные этим документом суммы не отражается в Своде, Расчетном листке и другой отчетности по зарплате.
Код дохода — 1011 «Проценты (за исключением доходов с кодами 1110, 2800 и 3020), вкл. дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида за искл. доходов с кодом 3023»;
— Вид дохода — Прочие доходы (основная налоговая база)
Если что-то не будет получаться в программе — напишите! Можно приложить скриншоты, вместе проверим учет.