Переплата по взносам берется в расход для усн

Индивидуальную консультацию запросил Ирина В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, помогите исправить ошибку. Организация на УСН доходы-расходы . В 2023 году была переплата по взносам НС в ФСС на сумму 54,70. Синхронизируем данные, из ЗУП в бухгалтерию выгружаем документ Отражение зарплаты в бухучете за февраль 2026. Эта переплата лезет в расходы. Убирала оплату, переформировала документ Отражение зарплаты в бухучете, меняла последовательность- ничего не помогает. Подскажите что сделать?

Метки вопроса: Отражение зарплаты в бухучете
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!

  2. Добрый день! В Бухгалтерии создайте документ Операция от 27.02.26 с видом операции Сторно документа, в поле Сторнируемый документ укажите документ Отражение зарплаты в бухучете. Затем удалите записи со всех закладок, кроме Прочие расчеты и Расходы при УСН. На них оставьте только записи с 54,70 руб.
    Затем перепроведите документ Отражение зарплаты в бухучете, запись из расходов должна уйти.

  3. Доброе утро. Елена, не получилось. Странно, но эта сумма наоборот плюсуется к расходам.

  4. Добрый день! Попробуйте в сторно, что мы делали, за закладках Прочие расчеты и Расходы при УСН заменить знак у сумму на противоположный. Т.е. у нас будет +54,70 руб вместо -54,70 руб

  5. Доброе утро. Елена, сделала операцию -54,70 датой 28.02. тогда получается вот как — в отчете по УСН в налогах сумма 54.70 сидит, но если провалиться в налоги там ее не видно. Мб еще необходимо что т сделать? Сумма должна быть 4031,98

  6. Добрый день! Можно документ Операция, который мы делали, провести 31.12.25, тогда в учете УСН за 2026 год его не будет видно. В остальных случаях программа в 2026 году видит движение в регистре Расходы при УСН и показывает его в отчете.

  7. пробуем конечно, но странно в январе 2026 все было как положено. Спасибо

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
  2. Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
  3. НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
  4. Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…

Статьи по этой теме

  1. Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
  2. Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
  3. НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
  4. Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…