Как найти расхождение по НДС между декларацией и начислением в регламентной операции в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, разница в сумме может быть о чем то говорит?
   Были может быть уточнения по НДС?

   Проведите, пожалуйста, анализ декларации НДС с суммами по счету 68.90 по нашему алгоритму.
   Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация
   Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С

   Возможно, есть операции или корректировки НДС, которые автоматически не переносятся на ЕНС регламентной операцией.

   1. Прекрасная проверка, спасибо. Поэтапно возникают ошибки. Расхождение декларации и анализа по счету 68,02 в сумме 508-509 рублей тянется еще 2017г., в декларации сумма всегда выше. Какими проводками можно поправить? Это мне досталось «по наследству», трудно найти причину, может быть из-за переноса остатков что-то случилось…

2. Нашла разницу в сумме…Получается по регламентной операции в вычет не попадает счет-фактура на аванс полученная, а в декларацию идет верно. Как можно откорректировать?

3. Сумма 508-509 недостает или лишние?
   Если лишние, то давайте попробуем списать проводкой на счет 91:
   — Д 68.02 К 91.01.

   А в Книгу покупок сумма НДС а с аванса верная попадает?

   Попробуйте в копии базы, отменить закрытие декабря и провести заново.

   1. «Сумма 508-509 недостает или лишние?
      Если лишние, то давайте попробуем списать проводкой на счет 91:
      — Д 68.02 К 91.01.»
      В декларации сумма больше, получается в анализе счета 68,02 недостает.
      Сделать проводки
      -К-т 91.02 Д-т 68.02?

      1. Да, тогда создаем проводку:
         — Д 91.02 статья расходов БЕЗ галочки НУ( чтобы сумма не попала в расходы) К 68.02.

         1

   2. «Попробуйте в копии базы, отменить закрытие декабря и провести заново.» В копии получается все правильно встает….
      В нормальной базе тогда сделать так? как на скрине? Операция ЕНС или лучше операцией вручную?

4. В основной базе можете просто Операцию создать, можете Операцию ЕНС. Разницы не будет, аналитики и проводки идентичные.

   1

5. Большое спасибо за помощь!

   1

Комментарии закрыты.