Добрый день! Подскажите пожалуйста, у нас программа ЗУП., при проверке НДФЛ в документе «Перерасчет НДФЛ» появляются суммы налога по материальной выгоде НДФЛ 35% за предыдущие и текущие месяцы. Это правильно? Прикрепляю подробный анализ с проведенным перерасчетом.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
НДФЛ с матвыгоды рассчитывается на каждую дату получения дохода отдельно и если пересчитать НДФЛ по каждому документу, то начиная с начисления зарплаты за февраль НДФЛ действительно рассчитывается неверно. В феврале есть разница на 2 руб. и в марте на 4 руб., до этого все хорошо. В этом случае Перерасчет НДФЛ отрабатывает верно.
Но 1 руб. в январе вызывает вопрос, нарастающим итогом по идее налог не должен пересчитываться. Может быть перепроводили погашения займа задним числом?
Добрый день, если честно, то не помню, может и перепроводили погашение займа. Но меня больше волнует вопрос, что при сдаче 2 НДФЛ за год , программа ругается на расхождения , разница больше 3-х рублей например в данном случае , если считать НДФЛ нарастающим итогом. Я понимаю, что по материальной выгоде такое может быть, получается не обращать внимание ? За 2025 г. у нас разница была в 7 руб., если считать НДФЛ — база за год умножить на 35 %.
Добрый день.
В ЗУП неправильно применяется КС 1.24 к ставкам 30% и 35%. Это КС вообще для этих ставок не прадназначено именно потому, что нарастающим итогом налог не считаем. Поэтому игнорируем ошибку и отправляем отчет Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ
Спасибо! Все понятно)