Не удержан ндфл при пересчете вычета

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! У сотрудницы пересчитался вычет в начислении аванса, но самого аванса к выплате не было , в связи с этим начисленный ндфл не был удержан, выходит расхождение в БУ и НУ, каким документом поправить это расхождение? Прилагаю скрины отчетов

Метки консультации: Сверка НУ и БУ
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    В данной ситуации предлагаю следующую последовательность действий:
    — исправляем расхождение БУ и НУ. Для этого введем документ Начисление за первую половину месяца за март. Вручную укажем сумму НДФЛ. Прикладываю ссылку на статью, где более подробно расписано решение: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса (исправлена) .
    — После ввода документ у сотрудника изменится сумма исчисленного НДФЛ только в налоговом учете. Исчисленный ндфл будет равен 41 224. Да, сумма исчисленного неверно, но самое главное, что суммы сходятся БУ и НУ. Для исправления — вводим документ Перерасчет ндфл за июль. Чтобы заполнить отчет 6-НДФЛ нужно будет исправить затем месяц на июнь. После заполнения отчета 6-НДФЛ нужно будет вернуть обратно месяц на июль, чтобы свод прошлого месяца не сломать.
    — Чтобы исправить удержанный ндфл, нужно решить каким периодом будем править. Можно скорректировать текущем месяцем или прошлым периодом. Прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .Подскажите, какой вариант Вам больше подходит?
  2. Подписчик Бухэксперт 77128 Подписчик Бухэксперт:

    Добрый день, 1 квартал нужно пересдавать корректировку, в таком случае лучше исправить прошлым периодом

  3. В отчете за 1 квартал нет сумм в разрезе по сотрудникам. На мой взгляд можно обойтись без корректировки. Отчет за 1 квартал сдан, да возможно там и были ручные правки. Или все же будем готовить корректировку?
  4. Подписчик Бухэксперт 77128 Подписчик Бухэксперт:

    Да, будем делать корректировку за 1 квартал , если делать корректировку, значит я могу пересчет сделать мартом и ввести в марте тех ведомость на удержание?

  5. Да, в таком случае можно сделать все в марте.
    Но хочу обратить внимание, что нужно не упустить и отразить изменения за март в учете БП тоже.
  6. Подписчик Бухэксперт 77128 Подписчик Бухэксперт:

    Спасибо вам огромное за вашу бесценную помощь!

  7. Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Хорошее дня ❤️

Комментарии закрыты.