Уведомление об удержании НДФЛ за июль (2-я часть)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! В 1 С Зуп Корп сформировала документ «Отражение удержанного НДФЛ», общая сумма за период с 23 по 31 июля верная, но почему-то в уведомлении дата удержания и срок перечисления в первых трех строчках указаны периоды, относящиеся к другому периоду (c 01 по 22 июля). Это является ошибкой? Прикладываю PrtScr.

Метки консультации: Отражение удержанного НДФЛ в бухучете
Все комментарии (9)

  1. Пояснение: мы 15 июля делали возврат НДФЛ сотруднику на сумму 182 451 руб. отдельной ведомостью, (в этот же день была и выплата аванса) и получается, если сложить три верхние строчки как раз и получится сумма 182 451, но почему программа разбивает эту сумму на несколько строк и ставит другие даты удержания и перечисления?

  2. Добрый день!

    Спасибо за пояснения по возврату.

    Это программная ошибка. Срок уплаты в «Отражении удержанного НДФЛ» потребуется поправить вручную.

    Подробнее посмотрите пожалуйста видео — Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ

     

    Дополнительно о сверке отчетов «Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК» и «Сведения для отражения НДФЛ по срокам уплаты и КБК», о которых говорится в видео, можно посмотреть в Шаге 4. Проверка сумм в документе «отражение удержанного НДФЛ в статье Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления

  3. У меня общая сумма верная, возврат программа уже учла, я не понимаю как исправить дату удержания и срок перечисления в первых трех строчках?

  4. Всё вручную исправлять?

    1. Да, вручную исправляем. В видео это показано.

  5. А потом в следующем месяце после этого ничего лишнего не вылезет?)

    1. Не вылезет )

  6. Спасибо, всё получилось!)

    1. Пожалуйста! Очень рада, что все получилось! ) 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.