Частичное уменьшение вычета по счет-фактуре от поставщика в уточненной декларации

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! Необходимо подать уточненную декларацию по НДС за прошлый период -вычет по одному счет-фактуре был отражен в бОльшем объеме, чем следовало (НДС с части товаров нужно было включить в стоимость) Каков механизм исправления данной ошибки?

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  2. Включен

  3. Если через Отражение НДС к вычету отминусовать лишние товары, то в доп. лист ндс попадает правильно с минусом на сумму уменьшения, а вот в графу стоимость покупок с минусом попадает вся сумма счет-фактуры(

     1

  4. Спасибо за уточнение.
    Моделируем задачу в базе.

  5. Анастасия, пришлите, пожалуйста, скрин документа Поступления в движением Дт/Кт. Выделите в документе в какой позиции указали неверный Способ учета НДС, т.е. какой указали и какой должен был быть указан.

  6. Анастасия, добрый день!
    Не дождалась от вас ответ.
    Пока смоделировала задачу исходя из того, что вместо Учитывается в стоимости в документе указала Принимается к вычету.

    Все действия сначала выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.

    docx NDS

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  3. Входящий НДС при УСН в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы работаем на УСН. Когда приходуем услуги или материалы от поставщиков с НДС в поступлении строка…
  4. Наличие зависшего НДС по регистрам При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
  3. Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
  4. Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С? Как в программе 1С распределить НДС пропорционально выручке (облагаемая и необлагаемая по ст. 149 НК РФ)? Пошаговое оформление операций в…