Добрый день. Заплатили аванс поставщику в 4 кв. 2021 года 3 млн рублей и зарегистрировали авансовый счет-фактуру от поставщика. В январе 2022 г. получили товар на сумму 500 тыс. рублей. При восстановлении НДС в книге продаж программа ставит сумму счет-фактуры 3 млн, а сумму НДС с 500 тыс. рублей 83 тыс. рублей. Сомнения по поводу суммы счет-фактуры, должна стоять сумма 500 тыс. или 3 млн.? Подскажите, пожалуйста.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
В графе 13б указывается полная сумма аванса по СФ.
Елена, спасибо. Подскажите, есть ли нормативный документ, подтверждающий такой порядок заполнения книги продаж? Если поменять настройки формы в операции по заполнению книги продаж и добавить договор, то программа ставит не полную сумму аванса по СФ, а только сумму поступления товара.
Я руководствовалась правилами заполнения книги продаж гр. 13б (Пост. 1137). А также обычная логика по проверке в ИФНС — каждый СФ должен найти пару по сумме. Вы же в книге покупок всю сумму указали аванса?