В связи с тем, что с 2026 года операции по эквайрингу облагаются НДС, необходимо в учете отражать платежные поручения по другому. Как можно групповой обработкой в платёжном поручении на получение денежных средств исправить счет затрат, отразить Поставщика (банк) и договор с ним, чтобы данные были как на втором скрине? Возможно ли это сделать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Материал по теме:
Как отражать банковскую комиссию за эквайринг с НДС в 1С?
Так вопрос был в другом. Как уже выгруженные платежки исправить обработкой? Возможно ли это? Как их проводить мы понимаем, на втором скрине приложили пример
Раздел меню Администрирование — Обслуживание — Корректировка данных — Групповое изменение реквизитов.
Более подробно во вложении
Получилось, спасибо большое