Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.37).
После сдачи декларации по НДС за первый квартал принесли УПД поставщика за февраль и корректировку к нему. то есть надо сделать доп лист декларации и подать корректировку.
Но столкнулась с такой ситуацией: в первичном УПД поставщика две строки, в УКД — указана только вторая строка, по которой идет уменьшение суммы. Делаю корректировку — по согласованию сторон — в разделе Товары — две строки, как в первичном документе, возможности убрать первую строку, чтобы было также как у поставщика — нет возможности,программа пишет, что не надо удалять, поставить вместо значений 0. Если обнуляю по обеим строкам, то выходит сторно всего документа.
Вопрос — как правильно сделать корректировку по строке 2 и откорректировать декларацию по НДС — доп лист в книге продаж — на восстановление налога
Макс
ВКонтакте
укд поставщика
скрины программы
Здравствуйте!
Т.к. налогооблагаемую базу не занизили, «опоздавший» документ можно внести текущим периодом.
Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Оставьте все позиция как заполняется 1С. Изменения внесите по той строке где они были. Если посмотреть проводки через ДтКт, они формируются только по измененной строке.
в том-то и дело, что надо было восстановить НДС
с доп листом книги продаж сама разобралась, не понимаю, как откорректировать согласно документа поставщика? Не убрать строку, а если обнулять, то сторнируется весь документ. С этим помогите, пожалуйста
сама сделала
Рада что у вас всё получилось!