Добрый день. Получили в 1 кв аванс от покупателя на 1000000 руб. Выписали счф на него НДС = 166 666 ,67 руб. На 76 АВ пошла сумма аналогичная. Потом задним числом провели реализацию и оказалось, что аванса всего 200 000 тыс. Выписку банка перепровели — по счету 62 все корректно. А счф на аванс осталась с неверными данными и отразилась в декларации за 1 кв. Сейчас пытаемся через доп. листы скорректировать. Сделали сторно счф. По Д/К отсторнировали по 76 только часть. И отражение НДС к начислению. В доп. лист попала запись сторно на полную сумму неверно аванса и правильный кусочек. Не проходят КС декларации.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка счет-фактуры на аванс полученный в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение исправительного счета-фактуры на аванс в книге продаж и книге покупок (зачет аванса) в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как должны заполнять столбцы 4 и 14 книги покупок в след.ситуации 10.03.24 Клиент оплатил аванс на…
- НДС Добрый день! Подскажите, как исправить не верно выставленную сч.фактуру на аванс покупателю за 1 кв в декларации по НДС во…
- Зачет НДС с аванса частями в 1С Здравствуйте! 29.03.24 заказчик оплатил аванс 170 000 руб. (НДС 28 333,33) 31.03.24г. в зачет взяли 168 995,48 руб. (НДС 28165,91)…
- Исправление счет фактуры на аванс в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в след.ситуации: компания оказывается услуги с НДС и без, когда мы в 1-м кв…
Статьи по этой теме
- Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…
- Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С? Организация получила аванс, начислен НДС с аванса в сумме 20 000 руб. В том же квартале прошла реализация по этому…
- Как исправить ошибочную ставку НДС 18/118 на 20/120 в счетах-фактурах за прошлый год? При проверке операций 4-го квартала прошлого года обнаружили, что выставили счета-фактуры на аванс со ставкой 18/118 вместо 20/120. Как исправить…
- Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С При ведении расчетов с контрагентами в 1С могут возникать ошибки. На примере незаполненной аналитики Документы расчетов с контрагентом при корректировке…
Получилось сделать двумя документами: Операция введенная вручную — сторно счф неправильной. через доп. лист. И испр. счф к авансовой счф. — тоже отражается в доп. листе за 1 кв. Тогда на 76АС тоже сумма корректная.
Насколько правильный такой вариант?
Добрый день!
Сторно неверной СФ делать не надо (такая схема подошла бы, если полностью аннулировать документ).
Создайте на основании первоначального СФ Исправление счета-фактуры.
Укажите в исправленном документе верную сумму аванса.
При проведении программа создаст все корректирующие записи.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС.
Проверьте данные по доп.листам в декларации и книге продаж (первоначальный СФ будет со знаком «-«, исправленный СФ будет со знаком «+»)
Материал для ознакомления:
Порядок исправления суммовой ошибки по НДС с помощью исправительного счета-фактуры
.
Пробовали так сделать. Появляется новая запись по 76АВ. но нет ничего сторнирующего.
Возможно в этот момент была проведена сторнирующая операция (Операция, введенная вручную), тогда программа не видит, что ей необходимо делать сторно.
В приложении пример проводок исправл. СФ, созданный по вашей ситуации.
Спасибо.
Подскажите, получилось сделать сторно в испр. СФ, или оставили сторно Операцией, введенной вручную?
Оставили с операцией вручную. Действительно, эта операция была проведена на момент создания счф. испр. Решили так оставить.
Хорошо. Спасибо, что ответили!