Корректировка СПИ и начисленной амортизации НМА в 1С

1. Здравствуйте!

   Исправить СПИ можно вручную документом Операции (Операции — Операции, введенные вручную) – Еще – Выбор регистров – Регистры сведений – Элементы амортизации НМА (бухгалтерский учет)

   На вкладке Срок полезного использования, мес. измените первоначальный СПИ (не остаток).

   Со следующего месяца амортизация в бухгалтерском учете будет начисляется исходя из пересмотренных элементов амортизации, в том числе с учетом нового оставшегося СПИ.

   Подробнее в материале:

   Пересмотр элементов амортизации НМА в 1С

2. Елена, добрый день!
   корректирую в текущем периоде, завожу операцию вручную, сторнирую амортизацию за март и апрель и в регистре ставлю СПИ верный. Но 1С считает не верно. В мае дублирует начисление сторнированной амортизации
   Расчеты в 1С до и после корректировок во вложении

3. Нам необходимо скорректировать амортизацию за март, апрель, а с мая чтобы 1С считала автоматически верно.

4. Вложение направляю

5. На текущий момент нет возможности внести корректировки для расчета амортизации НМА за прошлые периоды.

   Корректировки СПИ отражаются, как изменение оценочных значений — перспективно

   — изменение СПИ влияет на расчет амортизации в будущем, за предыдущие периоды она не корректируется (п. 42 ФСБУ 14, п. 2 ПБУ 21/2008).

   Для внесения правок надо открыть период и внести корректировки напрямую в документ Принятие к учету НМА.

   Предварительно сделайте в копии базы:

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Если результат вас устроит, повторите в рабочей базе.

6. Елена, есть ли другие возможные варианты решения проблемы? так как нет возможности отрыть закрытый период и внести в исходном документе исправления.

7. На сегодняшний день такой возможности нет. Вероятно по причине, описанной выше (изменение СПИ влияет на расчет амортизации в будущем, за предыдущие периоды она не корректируется (п. 42 ФСБУ 14, п. 2 ПБУ 21/2008)).

8. Елена, а со стороны 1С планируется доработки, чтобы была возможность корректировки амортизации?
   Если в амортизации прошлого периода ошибся, а исправить нельзя — так выходит?

9. Пожелания и вопросы по текущему функционалу можно направить разработчикам программы на v8@1c.ru
   или так
   Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

   Сейчас проще открыть период и делать пересчеты «напрямую».
   Потому что сложность учета такова, что все маневры в текущем период с попытками внести исправления за прошлые, ведут только к колоссальным трудозатратам и новым ошибкам.
   Так надо, это удобнее, проще, рационально со всех точек зрения.
   Главное, сохранять копию базы «до». И сравнивать «было» и «стало».
   Понятно, что не злоупотребляем. Но есть ситуации, когда это требуется.

   Дальше уже каждый решает сам.

10. Елена, добрый день!
    На копии сделали: исправили в принятии февраль 2024 установили новый СПИ 138.
    Но амортизацию за март мы не можем пересчитывать и корректировать отчетность за 1кв24.
    Верно начисленная амортизация за месяц должна быть 8027,13, а расчет из копии базы следующий:

    ПС 1 107 744,55 СПИ 138

    58 302,34 за март 2024
    7 660,16 за апрель 2024
    7 549,15 за май 2024
    7 549,15 за июнь 2024

    Елена, а у вас есть возможность со своими коллегами обсудить данную ситуацию, может найдется выход по корректному исправлению в текущем периоде?

11. На наших данных воспроизводится ситуация.

    Штатная корректировка не срабатывает.

    Чтобы автоматизацию добавили необходимо обращение от вас на горячую линию 1С.
    Напишите на v8@1c.ru или так:

    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

    Напишите, пожалуйста, потом код обращения. Будем ситуацию мониторить. И при появлении изменений сразу поделимся.

Комментарии закрыты.