Здравствуйте, 1С Бухгалтерия 3.0 корп. Купили в лизинг автомобиль. Был оплачен аванс и НДС был взят к возмещению по авансовой счет фактуре. Оприходовали лизинговый автомобиль 08.12.2021. Оплата была ежемесячно согласно графика платежей, лизингодатель документы которые должен был предоставлять ежемесячно, предоставил через год. В несли документы в1с но по ОСВ 76.07 не отражаются данные. Данные о приходе отразились в книге покупок но не восстановился в книге продаж аванс зачтённый в 2021
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Взаиморасчеты по договору лизинга в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Фамилия в РСВ, 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, если сотрудница вышла замуж и поменяла паспорт в 1С Здравствуйте! Сотрудница вышла замуж и поменяла паспорт 04.01.2022. Я внесла изменения в карточку 04.01.2022 (История изменений документа и ФИО). После…
- Настройки для формирования отчетности по налогу на прибыль в 1С В моих настройках налогов и отчетов в программе 1С, по умолчанию стоят следующие настройки: "Ручная настройка", при этом перечень прямых…
- Ошибка при досрочном выкупе автомобиля из лизинга при УСН в 1С Добрый день, ООО на УСН (доходы-расходы).Взят автомобиль по договору финансовой аренды 16.07.2021.сумма 5079503,52 +выкупная стоимость 1200-00руб.на 36мес. Документом "поступления в…
- Восстановления НДС в Книге продаж с авансов выданных при лизинге по номеру платежного поруения , а не счет-фактры в 1С Добрый день! Наша организация является микропредприятием на ОСНО. В мае 2021 года мы заключили договор лизинга со сроком окончания в…
Статьи по этой теме
- ТОП-15 вопросов по НДС и прослеживаемости за октябрь 2021 Осень 2021 богата не только урожаем, но и изменениями в учете. Много вопросов вызывают темы НДС и прослеживаемость товаров. Подборка…
- Как ИП на патенте и УСН учесть продажу автомобиля? У ИП несколько легковых автомобилей. Деятельность на патенте и УСН. При продаже транспорта нужно ли доказывать, что он используется в…
- Как в книге продаж отразить реализацию основного средства сотруднику? Как в книге продаж отразить реализацию основного средства сотруднику? Операция по продаже основного средства в программе 1С отражается документом Передача…
- Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, как вносили Лизинговые услуги, какие счета расчетов указывали в документе Поступление?
Приложите скрин документа как заполнен, проводки ДтКт.
Сверьте алгоритм заполнения документа на Лизинговые услуги
Учет лизинга у лизингополучателя, если объект на балансе лизингополучателя до 2022 в 1С (ПРОФ)
раздел: Начисление ежемесячного лизингового платежа
Восстановление НДС при зачете аванса поставщику производится документом Формирование записей книги продаж в конце месяца или квартала. Документ доступен из раздела Операции — Регламентные операции НДС.
Формировали запись книги продаж?
Сверила алгоритм заполнения документа и вижу, что в проводках нет проводки 76.07.2- 60.02 все остальные проводки как в алгоритме. Прикладываю скрин документа проводки ДтКт.
Восстановление НДС при зачете аванса поставщику в книгу продаж не попало.
На дату 01.12.2022 по счету 60.02, по данному контрагенту и данному договору есть сальдо?
Счета расчетов заполнили, как в нашем материале, документ списание с расчетного счета по авансу выбрали?
В приходе у нас зачет аванса автоматически. Остаток не выбран на сч 60,02 на 01.12.2022
Сальдо по 60.02 у вас по договору 37145/2021, а Поступление услуг вы проводите по договору 43225/2022. Так аванс не будет засчитан.
Взаиморасчеты ведутся в разрезе договоров и зачет аванса будет в разрезе договоров.
Вам надо определить по какому договору был аванс, а по какому вы проводите услуги лизинга.
Здравствуйте, перепутала документ прихода. Скрины во вложении
Вы меня не поняли.
Поступление в Лизинг 2021 год — договор 37145
Аванс по 60.02 висит тоже на договоре 37145
А Поступление услуг лизинга от 01.12.2022 вы оформляете на договор 43225 (в поле договор — выбран другой договор)
Поступление услуг лизинга также надо оформить на договор 37145, если все эти операции по данному договору.
я вас поняла приход на договор 37145
Проверяйте документ Поступление услуг лизинга от 01.12.2022, а не Поступление в лизинг.
Благодарю, все получилось. Только сальдо на 76.07
У вас по Поступлению в лизинг сумма 4 513 896,30 рублей, а по авансам (оплатам) 4 513 912,50 рублей.
Получается вы переплатили 16,20 рублей, вот и сальдо выходит.
А по 76.07.9 выходит НДС в сумме 2,69 от суммы переплаты 16,20.
Здравствуйте, как это можно исправить, нам должны вернуть 16,20. Есть еще варианты?
У вас последняя СФ на лизинговые платежи на какую сумму? 10 000?
По расчетам должна быть на 9 983,80.
Тогда 76.07 закроется, а на 60.02 останется висеть переплата 16,20 руб.
Подписываете акт сверки и пишите письмо на возврат переплаты.