Добрый день. 1С: Бухгалтерия 3.0.
При формировании годового отчета 6-НДФЛ выявлены множественные ошибки. Контрольные соотношения показывают ошибки: КС1.3, КС 1.10, КС1.13, КС 1.14. Очевидно «наворотила», нужно исправлять. Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать. Анализ НДФЛ по датам получения доходов прилагаю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день! Попробуйте в декабре 2023 создать и заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ). Программа скорректирует исчисленный налог.
Перерасчет программа производит, выявила трех сотрудников, по которым не весь НДФЛ удержан. Как я понимаю этот налог у них нужно удержать? Как правильно это сделать? Скрин прилагаю.
Да, этот налог нужно будет удержать в 2024 году. Уточните, пожалуйста, когда была выплачена зарплата за декабрь 2023, в январе 2024 или в декабре 2023? Т.к. перерасчет идет на суммы стандартных вычетов.
За декабрь выплатили в 2023г.
Т.к. дата получения дохода по зарплате — это дата выплаты, нужно будет в налоговом учете документом «Операция учета НДФЛ» отсторнировать часть дохода и НДФЛ с него 2812.23 и в феврале 2024 провести такой же документ, но с положительными суммами.
Далее необходимо будет проверить, чтобы в ведомость подтянулся этот НДФЛ.
В документе «Операция учета НДФЛ» заполняем две закладки «Доходы» и «Исчислено налога по ставке 13%(30%) кроме дивидендов» — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
Елена, не могу найти документ «Операция учета НДФЛ». Работаю в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. Также не поняла, откуда взялась сумма 2812.23?
Документ «Операция учета НДФЛ» находится в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ — кнопка «Создать» .
Елена, правильно ли я понимаю: так как мы сторнируем часть дохода и НДФЛ 28.12.23г., то и подтянуться она должна в ведомость начисления зарплаты от 28.12.2023г? Если эту ведомость перезаполнить, то НДФЛ вообще перестает начисляться, сумма дохода меняется. Прилагаю скриншот «Операция учета НДФЛ».
Елена, при этом ошибки КС1.3, КС1.13, КС 1.14 ушли из контрольных соотношений. Осталась КС 1.10.
1.10 — информация о величине неудержанного налога (стр. 170) должна соответствовать общей сумме таких же показателей по всем справкам 2-НДФЛ
Скорее всего ошибка 1.10. вот от этой даты идет, дата должна быть 28.12.23.
Когда дату поменяла, то перестали в отчете 6-НДФЛ «биться» строки 112 и 140 (с учетом вычетов строки 130) и снова появились ошибки КС1.3, КС1.13, КС 1.14. Ошибка КС1.10 исчезла. При формировании зарплатной ведомости за февраль эта сумма не подтягивается.
Т.е. корректировка должна повлиять на заполнение февральской ведомости, в ней должен появится удержанный НДФЛ в сумме 364 руб.
Когда дату поменяла, то перестали в отчете 6-НДФЛ «биться» строки 112 и 140 (с учетом вычетов строки 130) и снова появились ошибки КС1.3, КС1.13, КС 1.14. Ошибка КС1.10 исчезла. При формировании зарплатной ведомости за февраль эта сумма не подтягивается.
Попробуйте в декабре 2023 датой 31.12.23 заполнить документ «Перерасчет НДФЛ», возможно мы какую-то сумму налога не учли или корректировка НДФЛ прошла дважды.
Вот так выглядит перерасчет.
Проведите этот документ. После перезаполните 6-НДФЛ. Результат не поменяется?
Нет, результат не поменялся. Ошибки КС1.3, КС1.13, КС 1.14 остались строки 112 и 140 не бьются.
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по первому сотруднику в документе «Перерасчет НДФЛ».
2 930 656,14*13%=380 985 — Здесь 112 и 140 строка идут.
Нужно по остальным проверить.
По остальным сотрудникам также все идет в подробном анализе. Но теперь, если смотреть в декларацию, видим вот такую картину.
Сформируйте дополнительно отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23. В нём можно будет проверить, доход, исчисленный и удержанный налог.
Также в 6-НДФЛ для контроля можно нажать в шапке отчета кнопку «Реестр», программа покажет доход и налог, который она подтягивает в Приложение 1. Данные в двух отчетах можно будет сравнить и проверить.
В сводной справке, налог считает правильно. А в реестре нет. Прилагаю в одном файле. Проблема возникла только с сотрудниками у которых вычеты на детей.
Уточните, пожалуйста, а почему в сводной справке меньше сотрудников, установлен отбор?
Да, я специально выделила сотрудников, по которым не идет.
Пришлите, пожалуйста, ещё скриншот сводной справки 2-НДФЛ со всеми сотрудниками, так проще будет сверить.
Попробуйте в документе «Перерасчет НДФЛ» поменять дату документа на 31.12.23 и перезаполнить 6-НДФЛ.
Он и был от 31.12.2023г. На всякий случай дату еще раз обновила, 6-НДФЛ перезаполнила. Суммы не изменились.