Добрый день, подскажите, пожалуйста, как нам поправить ситуацию с НДФЛ. В 22 году у сотрудника был займ, и погашался полностью зарплатой, и поэтому ведомости не составлялись, и удержанный НДФЛ не проходил по регистрам, закрывали ручными проводками. В 23 году при выплате зарплаты эта сумма всплывает (рис. 1), пытались поправить пересчетом НДФЛ — корректировка выплаты (рис. 2), помогает на 1 месяц (см. расчетный лист, рис. 3), а в следующую зарплату в расчете НДФЛ появляется строчка «налог к зачету, к возврату», и опять появляется в ведомости. Подскажите, какой может регистр подправить. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДФЛ при погашении выданного займа сотруднику заработной платой в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Статьи по этой теме
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, чтобы посмотреть задолженность по удержанному и перечисленному НДФЛ.
Для корректировки указанные сумм можно ввести в документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ) на закладки «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам» соответственно. Лучше провести документ 31.12.22, чтобы в 2023 год он не попал.
операции заводились, . что еще может быть
По отчету излишне удержанного НДФЛ в 2022 году нет.
Обычно такая ситуация возникает, если у сотрудника есть задолженность или пересортица по регистру «Зарплата к выплате». Т.е. по состоянию на 2023 год есть остатки по документом-основаниям за прошлые годы. В результате, когда мы проводим ведомость с этими перерасчетами («в т.ч за январь 2022» и т.д) в 2023 году, появляется НДФЛ к зачету.
На мой взгляд, в данной ситуации, когда платеж по займу полностью покрывает сумму зарплаты, лучше проводить ведомость на «Ведомость в кассу», Выдачу наличных», а потом «Поступление наличных» на погашение займа. Т.е. чтобы зарплата выплачивалась и НДФЛ удерживался.