Здравствуйте! Надо ли подавать уточненку декларации по НДС если в 7 разделе указана неточная сумма льготы. Мы it компания. Предоставляем доступ к номенклатурным справочникам, программа зарег. в реестре и необл. НДС. Ситуация такая, выставляем счета всем заказчикам с указанием периода доступа. УПД формируем от даты начала доступа, но только после того как оплатит заказчик,.т.к. есть такие выставленные счета по которым никто не платит и соответсвенно документы я никакие не выставляю. В моей ситуации контрагент оплатил 22 числа за период, кот. начинается с 27.06, документы я должна выставить 27.06, но в декларацию по НДС в 7 раздел я не включила,.т.к. на тот момент оплата еще не прошла. Надо ли подавать корректировки в таких ситуациях. Я думаю, что это будет происходить на постоянной основе.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС льгота
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат аванса банком и его повторная выплата сотруднику, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С Добрый день. Подскажите как оформить в 1С бух и ЗУП такую ситуацию. Выплатили 27.06 аванс по зп сотруднику. Платежное поручение…
- Корректировка НДС, если ошибочно документы разнесли не на того поставщика Добрый день! При сверки выяснили, что ошибочно документы разнесли не на того поставщика. Приняли вычет по НДС и сдали декларацию.…
- Претензия от покупателей за просрочку с поставкой товара в учете продавца в 1С Добрый день, бухгалтерия только сейчас, в феврале, получила информацию по претензии от покупателей от октября 2020, покупатели у себя в…
- Корректировка НДС Добрый день! При сверки выяснили, что ошибочно документы разнесли не на того поставщика. Приняли вычет по НДС и сдали декларацию.…
Статьи по этой теме
- При приобретении электронных услуг у иностранцев в 2019 надо ли платить в бюджет НДС, как налоговый агент? В 2019 налоговым агентам по НДС за электронные услуги формировать счета-фактуры не надо, декларацию по НДС уже не должны подавать?…
- Обзор разъяснений Минфина за 4 квартал 2024 про обязательную уплату НДС Надо ли платить НДС? Передача товаров своему иностранному филиалу Передача товаров российской организацией своему иностранному филиалу не облагается НДС, в…
- Как исправить дату счета-фактуры полученного на другое число после Закрытия месяца? Как можно исправить дату счета-фактуры, полученного на другое число после Закрытия месяца? Если установлена дата запрета изменений, исправить дату счет-фактуры…
- Подтвердить экспортную нулевую ставку НДС станет проще с 2024 года, а электронные реестры - обязательны Источник: Федеральный закон от 19.12.2022 N 549-ФЗ Информация для: экспортеров С 1 января 2024 года начнут действовать новые положения гл.…
Здравствуйте!
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
Да, считаю надо. Если за 2 кв. 25 г. уже сдали декларацию по НДС, то надо уточниться. Это у вас как забытая реализация.
Может пригодиться
Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С