НДС при возврате товара при совмещении режимов НО

1. Добрый день, Елена.
   Если я правильно понимаю при принятии МПЗ НДС был принят к вычету. Теперь вы материал будите использовать в операциях на ЕНВД.
   Если это так, то последовательнось действий следующая:
   1. Измененить цель назначения приобретенных товаров раздел Склад — Склад — Перемещение товаров в поле :
   — Номенклатура — Товар, который надо перевести в материал;
   — Счет отправителя — счет на котором учитывается товар;
   — Счет получателя — счет на котором будет учитыватся товар;
   — Способ учета НДС получ. — Учитывается в стоимости
   В результате НДС будет учтен в стоимости товара

2. Татьяна, добрый день. Повторно высылаю скрин. документов из программы
   НДС был принят к вычету при реализации юр. лицу. После возврата от покупателя был проведен документ-Корректировка по согласованию сторон и документ перемещение товаров с оптового склада на розничный с изменением счета с 41.01 на 10.05 с изменением способа учета НДС -Учитывается в стоимости. В результате товар переместился на розничный склад без НДС. По этому и вопрос, в чем ошибка у нас-?

3. Добрый день. Елена.
   Проблема в том, что при корректировке реализации, если используется раздельный учет -Документ не формирует в регистре Раздельный учет стоимость НДС по этой номенклатуре, а считает его распределенным.

   

   jpg 2018-07-24_18-42-47

   1. Этот момент можно поправить, если изменять движения регистра по этому документу, тогда проводки у вас по восстановлению НДС сформируются автоматически при перемещении товара и НДС будет включен в стоимость.
      Корректировки будут следующими смотрите скрин. Документ поступления, это ваш документ поступления этого трубопровода.

      

      jpg 2018-07-24_18-47-31

4. Спасибо за помощь.

   1. Доброе утро, Елена.
      Рады вам помочь.

Комментарии закрыты.