Здравствуйте!
Год назад оприходовали счет-фактуру (29 от 07/04/2020г.) и при внесении допустили ошибку в сумме, на 60 руб. больше, чем нужно было (4209220 верная сумма, 420980 внесли)
Нашли ошибку сами, сделали уточненку по НДС. А на счете 60.01 осталось положительное сальдо 60,00 руб.
Подскажите, пожалуйста, как его можно убрать и почему оно могло образоваться?
Анализ субконто, осв по счету 60.01 и 60.02 в приложении.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Сумму не верно написала, 420 920
Хочу добавить, для ясности: при корректировке в графе Отражать корректировку указали «Только в учете НДС» , чтобы фактура отразила в декларации в доп листе, т.к. при указании «Во всех разделах учета» корректировка не проводилась, ссылаясь на закрытый период.
Поэтому я понимаю и висит остаток 60р. Подскажите, как можно его исправить, или же сделать корректировку иначе?
Добрый день!
Сумма 60р. незначительная, поэтому предлагаю откорректировать сальдо Кредита сч.60 .01 через документ Операции, введенные вручную: Д 60.01 К 91.01.
Предполагаю, что сальдо могла остаться, потому вы не перепроводили документы из-за закрытого периода.
Спасибо!
Рада была помочь.