Списания дебиторской и кредиторской задолженности в БУ и НУ в 1С

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как корректно списать дебиторскую и кредиторскую задолженность, чтобы автоматически корректно заполнилось строка в декларации по налогу на прибыль. На данный момент списание ДЗ попадает в декларации по прибыли в приложении 2 к Листу 2 отельной строкой 300. Это верно?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, по какому основанию списываете дебиторку и кредиторку в БУ и НУ?
    Начать можно с этого материала
    Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
    Если останутся вопросы или есть специфика, то уточнить.
    Возможно, еще это пригодится т.к. на стыке вопроса
    Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем?
    .

     1

  2. В результате отражения операций должно получиться следующее в декларации по прибыли. Если у нас речь про списание безнадежной дебиторки и кредиторки.
    Внереализационные расходы отражаем в стр. 040 листа 02 и стр. 300, 302 приложения № 2 к листу 02.
    Внереализационные доходы отражаем в стр. 020 листа 02 и стр. 100 приложения № 1 к листу 02.

     3

  3. Спасибо, сейчас буду изучать.

    1. Лидия, договорились!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нужно ли уточненка по НДС, если отразили некорректные данные по прослеживаемости Добрый день. Знаете ли вы каким способом сверяется налоговая в части прослеживаемых товаров? Будут ли последствия когда вступит в силу…
  2. Корректировка Таможенной декларации в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.40) В декабре 2021 года на таможне были проведены КДТ (корректировка…
  3. Возврат на расчетный счет положительного сальдо по ЕНС в 1С Добрый день! У Организации образовалось положительное сальдо по ЕНС. Налоговая вернула денежные средства. Вопрос: как корректно отразить в 1С? Какую…
  4. Корректировка убытка прошлого года без ПБУ 18 в 1С Здравствуйте! Корректировала сумму переноса убытка вручную в декларации по прибыли за 12 мес. 2025 (чтобы не открывать периоды, заполняла все…

Статьи по этой теме

  1. Когда в счет-фактуре заполняются графы 10 и 10а Страна происхождения товара при реализации импортного товара в 1С? Продаем импортный товар из дальнего зарубежья и из ЕАЭС. В 1С не всегда заполняются графы счета-фактуры 10 и 10а «Страна…
  2. Раздел 4 декларации по имуществу - куда сдавать, если инспекций несколько Отчитаться по налогу на имущество организаций за 2020 год на актуальном бланке необходимо не позже 30.03.2021 — Приказом ФНС России…
  3. Как отразить доп. расходы, включаемые в стоимость товара, если в УПД услуги с НДС и без НДС в 1С? Как отразить в 1С дополнительные расходы, которые включаются в стоимость товара, если в первичном документе услуги с НДС и без…
  4. Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…