Ошибочно заполняется Приложение 1 к Разделу 3 в декларации по НДС в 1С

Ответственный за ответ: Токарева Елена (★9.70/10)

Добрый день! Мы арендуем офис и небольшую его часть сдаем в субаренду. Учитываем как финансовую аренду, без дисконтирования. Помощник отчетности по НДС предлагает заполнить «Восстановление НДС по объектам недвижимости» и, соответственно, приложение 1 к разделу 3 декларации по НДС. Надо ли нам это заполнять, если у нас не было переоценки, дооценки и реализации недвижимости? (Только аренда и субаренда длящаяся.)

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Приложение 1 к разделу 3 декларации составляют налогоплательщики налога один раз в год (одновременно с декларацией за последний налоговый период календарного года) в течение 10 лет, начиная с года, в котором наступил момент, указанный в п.4 ст.259 НК РФ (момент начала начисления амортизации), с указанием данных за предыдущие календарные годы в связи с порядком, установленным ст. 171.1 НК РФ по восстановлению сумм налога, принятых к вычету в отношении приобретенных или построенных объектов основных средств. Если у вас не было таких операций, вы не заполняете Приложение 1 к Разделу 3.

    А если заполнить это приложение, то что там у вас отражается? Пришлите, пожалуйста, скрин.

     1

  2. Спасибо, Елена, вроде понятно, но почему тогда появляется в помощнике эта строка? и потом пытается заполнится декларация, если офис в аренде? Прикрепляю скрины.

    1. Я правильно понимаю, что это ваше арендуемое помещение? Если да, то пришлите скрины каким документом оформили поступление аренды и движения Дт/Кт документа.

  3. Мы принимали в 2022 году, потом продляли по инструкции на вашем сайте

    1. Ольга, сделайте, пожалуйста, ещё скрины, где видно связанные документы с документами Поступление в аренду и уточните, у вас в Поступлении от 2022 года, стоит договор от 2024? Можете подробно описать действия в программе?

      jpg Dogovor
      jpg Svyazannye-dokumenty

  4. 1.связанные документы скрин прилагаю

    2.По вашей рекомендации Пролонгация договора аренды в 1С
    в наименовании вписаны все договоры пролонгации:
    Рекомендуется в договоре указывать наименование:
    -обобщенно, указав только период действия договоров
    Договор аренды с 28.02.2023 по 28.02.2025
    -перечислением данных каждого договора
    Договор аренды № 1 от 28.02.2023, № 2 от 28.02.2024

  5. Спасибо за уточнение!

    Думаю, что это связно с Раздельным учетом НДС и ОС. И подозреваю, что это некорректное поведение программы.

    Можно удалить данный раздел из декларации и сдать её, так как срок сдачи истекает.
    Удалить данное приложение из декларации можно через: Еще — Настройка — Свойства разделов — Раздел 3 Прил. 1 (снимите галочку Показывать), это для сдачи через 1С-Отчетность.

    Если сдаете отчетность через внешнюю программу, то выгружаете с Приложением 1 и удаляете его во внешней программе.

    Обсуждение похожего вопроса
    Ошибочно заполняется Раздел 3 прил.1 декларации по НДС (восстановление НДС по недвижимости) в 1С

    Если у вас есть время и желание, вы можете обратиться в тех.поддержку 1С с этим вопросом
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

    Буду благодарна, если сообщите, что ответила техподдержка.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Вычет НДС по недвижимому имуществу при раздельном учёте в 1С Добрый день! Организация занимается транспортно-экспедиционными услугами, применяет ст. 164 НК РФ, ведет раздельный учет НДС. В октябре 2024 было приобретено…
  2. Отражение НДС при раздельном учёте при СМР по ремонту кровли в 1С Добрый день. Наша организация занимается сдачей в аренду нежилой недвижимости и выдачей займов. На одном из объектов собственной недвижимости производили…
  3. Восстановление НДС по объектам недвижимости попадает в декларацию по прошествии 10 лет в 1С Добрый день! Объект недвижимости введен в эксплуатацию 02.06.2014, амортизация по объекту начисляется с 01.07.2014, 2023 год заключительный по восстановлению НДС.…
  4. Выписывать ли Счет-фактуру налогового агента по НДС, если аренда земли без НДС в 1С Организация заключает договоры по аренде гос. имущества. По данным договорам организация является налоговым агентом по НДС. И перечисляет его в…

Статьи по этой теме

  1. Как отражать выручку в БУ и НУ, а также начислять НДС при продаже квартир и машино-мест? Мы строительная компания продаем квартиры и машино-места в строящихся домах. Переход права собственности, как таковой, в договоре не прописан. Как…
  2. Переход с ОСНО на УСН: как восстановить НДС по недвижимости? Источник: Письмо Минфина от 07.06.2022 N 03-07-10/53605 Информация для: владельцев ОС при переходе с ОСНО на УСН Компания переходит с…
  3. Облагается ли НДС на УСН сдача в аренду жилого помещения? ИП на УСН. Доходы за 2024 год менее 60 млн руб., за 2025 – более 20 млн руб. Сдает посуточно…
  4. Обзор новостей по БУ и НУ за 30.05-05.06.2025 Услуги оказаны в 2024, первичка составлена в 2025. Предъявлять ли НДС на УСН? Минфин разъяснил, нужно ли предъявлять покупателю НДС…