Добрый день! Подскажите, пожалуйста, формирую оборотку по 60 счету в разрезе субсчетов, и у меня по одному и тому же поставщику, одна и та же сумма попадает и по 60.01 и по 60.02. Хотя по 60 счету все закрыто. Разрыв образовался в прошлом периоде, поставили на разные договоры оплату и поступление. Есть ли способ откорректировать эти суммы текущим годом, чтобы не трогать прошлый год?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как свернуть сальдо по 60.01 и 60.02, если выбрали разные договоры в прошлом периоде в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как сформировать ОСВ по счетам 51, 60, 75 и 001 по субконто в 1С 1С: Предприятие 8.3, Бухгалтерия предприятия 3.0.99.21, ОСНО. Как можно в ОСВ по всем счетам раскрыть субконто по некоторым счетам? По…
- Бухгалтерская отчетность и обязательства по аренде Добрый день, при формировании баланса, обязательства по аренде ( лизингу) по счету 76.07.1 мы формируем по критерию долгосрочные и краткосрочные,…
- При расторжение договора лизинга в Списании ОС отрицательная сумма по счету 91.02 в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.132.32) 28.02.2023 расторжение договора лизинга с возвратом имущества. Остаток по счету 76.07.1, Арендные обязательства 3 401…
- Как провести корректировку взаиморасчетов и возврат от поставщика поставщику излишне перечисленных денег по договору в у.е С поставщиком заключен договор поставки сырья в у.е. по курсу Евро ЦБ на дату оплаты. Расчеты ведутся в разрезе выставляемых…
Статьи по этой теме
- Как ввести остатки по счету 62.02 и 76.АВ при УСН с НДС в 1С? Организация на УСН с НДС При вводе остатков по счету 76.АВ не формируется движения в регистр накопления НДС продажи и…
- Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 10 с полным наименованием номенклатуры в 1С Как настроить оборотно-сальдовую ведомость по счету 10, чтобы выводилось полное наименование материала? Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 «Материалы» позволяет проанализировать…
- Тест № 12. Расходы на рекламу нормируемые
- Как сделать реестр документов по счету 26 в 1С? Как сделать реестр документов по счету 26 с группировкой по статьям затрат в 1С? Нужно расшифровать операции по счету 26…
Здравствуйте!
Да, можете текущим периодом. Например, 01.07.2023 или другой удобной датой через
Документ Корректировка долга в 1С
Тоже самое можно отразить и через
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Главное 3 субконто заполнить Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентами.
Проводка Д 60.01 К 60.02.
И потом через ОСВ по счету 60 с такой же аналитикой проверить, что нет развернутого сальдо.
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
———————————————————————
СФ на аванс от поставщика не регистрировали? Если он был, то учесть при закрытии аванса.
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
.