Счет-фактура от поставщика заведен на меньшую сумму, чем надо в 1С

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! На сайте (вот здесь Счет-фактура от поставщика заведен на меньшую сумму, чем надо в 1С) уже обсуждали этот вопрос. У меня сейчас аналогичная ситуация. Скажите, при проведении Корректировка поступления, вид операции Исправление собственной ошибки, при увеличении суммы прихода, нужно ли сдавать уточненки по НДС и прибыли?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  2. В БП сделала Корректировку поступления вид операции Исправление собственной ошибки, в результате сформировался автоматически доп.лист к прошлому кварталу. Я теперь должна сдать уточненку за прошлый квартал или при формировании НД по НДС за текущий квартал доп.лист автоматически попадет в отчетность по НДС?

    1. Да, надо сдать уточненную декларацию, т.к. ошибка в суммовых показателях. В программе уточненка должна сформироваться автоматически. В текущем периоде данные доп.листа в декларацию по НДС не попадут
      Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
      Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
      .

  3. Простите, не совсем понятно, как в программе уточненка должна сформироваться автоматически? Подскажите, где посмотреть этот документ, пожалуйста.

    1. Уточненную декларацию по НДС создайте через Отчеты — Регламентированные отчеты – кнопка Создать. Период укажите тот, когда в счет-фактуре была допущена ошибка. На титульном листе укажите номер корректировки по порядку и дату подписи – не ранее внесения исправлений в программу. По кнопке Заполнить уточненка заполнится автоматически – данные доп.листа книги покупок отразятся в Разделе 8 Прил. 1.
      Проставьте признак актуальности:
      • Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
      • Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
      Дополнительно
      Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
      .

  4. Теперь понятно. Спасибо.

    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Некорректное отражение сальдо ВР в ОСВ по счетам 97.21 и 76.18 в 1С Добрый день! Просьба помочь в исправлении ошибки в учете НМА. При принятии к учету неисключительных прав на программное обеспечение столкнулись…
  2. Отсутствует остаток в денежном выражении при остатке в кол-м выражении счет 43 в 1С При экспресс проверке 1с выдает ошк. ""отсутствует остаток в денежном выражении при остатке в кол-м выражении счет 43". Ошк стала…
  3. В Поступлении пропали Счет затрат и Подразделение затрат при переходе на 1С фреш Добрый день! Подскажите пожалуйста как в 1 с 8.3 добавить при поступлении услуг графу учета по счету и подразделению раньше…
  4. При закрытии месяца не отражаются проводки в "Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки" Добрый день! При закрытии месяца не отражаются проводки в "Погашение стоимости спецодежды и спецоснастки". В настройках налогов и отчетов в…

Статьи по этой теме

  1. Суммированный учет в ЗУП 3.1 от А до Я Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Понятие суммированного учета и учет времени при сменной работе Расчет зарплаты при…
  2. Можно ли входящий НДС с авансов выданных учесть в расходах при УСН? Мы на УСН 15%. Оплатили поставщику за услуги и за товар аванс 240 000 руб. (в т.ч. НДС 20% 40…
  3. Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН в 1С? При оплате услуг ошибочно указали прежний банк поставщика. Банк вернул деньги. Как оформить такой возврат на УСН 15%? Банк и…
  4. Сокращение, отказ от работы в новых условиях, как удалить работника из офиса. Законодательство Полная запись Разбивка записи по темам Процедура сокращения Документы при сокращении Выплаты при сокращении Преимущественное право оставления на работе при…