Взаимозачёт по договорам займа и услуг не попадает в КУДиР в 1С

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Здравствуйте, организация на УСН (доходы-расходы), у нее есть задолженность по займу и % перед другой организацией, которая выступает как покупатель услуг. Делаю корректировку долга, но в книгу расходов и доходов по УСН эта сумма не попадает, она же должна пройти по доходам (взаимозачет по 62) и по расходам (взаимозачет по выплате %)? Помогите, пожалуйста, разобраться.

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  2. Прикрепляю файлик

     3

  3. Благодарю за скрин.
    Из-за того что взаимозачет не между покупателем и продавцом, а задействован договор займа, документ не делает движения по регистрам Книга учета доходов и расходов.
    Так как проведение зачёта для компании на УСН означает одновременно поступление оплаты от покупателя и погашение задолженности по оплате перед продавцом, нужно применить документ «Запись книги доходов и расходов».
    Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С

     1

  4. А если у меня по начислению % по займу операция не одна прошла, а накопился долг по %, как номер № указать в КУДиР?)
    Т. е. если у меня проходит выплата основного долга по займу по документу «Взаимозачет», я в КУДиР вношу только доход (дебиторскую задолженность), а расход нет, т. к. выплата основного долга по займу не входит в расходы, а если у меня происходит выплата % по займу по документу «Взаимозачет», в КУДиР вношу и доход, и расход. Всё верно? Скан записей прилагаю.

  5. Да, Лариса, всё верно.

  6. Спасибо за помощь)
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не принимаемые расходы после корректировки долга отражаются в КУДИР, в чем ошибка в 1С Добрый день. Оплата произошла на счет ООО Интернет решения. Расходы не признаются для целей УСН. Документы пришли от другого юр…
  2. Взаимозачет Добрый день! Как правильно в каждой организации сделать взаимозачет, если одна организация (УСН доходы - расходы) давала займ второй организации…
  3. УСН доходы, взаимозачет на сумму процентного займа, чтобы основной долг не включался в доход в КУДИР в 1С Добрый день! Наша организация А (УСН доходы) выдала процентный займ организации Б, перед которой мы имеем долг за оказанные услуги.…
  4. Взаимозачет между физлицом - дебитором и ИП (это же физлицо) - кредитором в 1С Добрый день! Исходные данные: ООО на УСН продало здание ФЛ за 700р. ИП (это же ФЛ) сдало в аренду часть…

Статьи по этой теме

  1. Как учитывать доход на УСН, если оплата прошла от третьих лиц? Как учитывать доход на УСН, если оплата прошла от третьих лиц? Доход от реализации признается в момент получения оплаты, независимо…
  2. Можно ли принять к вычету НДС, начисленный с авансов полученных, после корректировки долга? Организация на УСН с НДС. Договор, по которому получен аванс, расторгнут. Предоплата не возвращается покупателю, проведен взаимозачет. Надо ли в…
  3. Какая сумма дохода отражается в КУДиР на УСН, если получена частичная предоплата от покупателя? Какая сумма дохода отражается в КУДиР на УСН, если получена частичная предоплата? Поясните на примере, НДС 5%: 01.02 – аванс…
  4. Как провести взаимозачет с маркетплейсом и отразить доход на АУСН в ЛК АУСН? Как на АУСН отразить взаимозачет маркетплейса, чтобы он вошел в налогооблагаемую базу по АУСН? Взаимозачет может быть отражен автоматически, если…