Добрый день. Компания на УСН (доходы-расходы). В 2024 г. не является плательщиком НДС и отгрузила продукцию без НДС. С 2025 г. является плательщиком НДС со ставкой 5%. Партнер возвращает продукцию 04.02.2025 г. по товарной накладной, отгруженную нами без НДС в 2024 г. Как в 1С оформить прием возвратной продукции и какие документы выписать в адрес партнера?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН НДС 5%, как оформить возврат продукции от покупателя, если отгрузка была в прошлом году без НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН, как провести корректировку реализации лома от декабря, если приемка у покупателя будет в январе с НДС в 1С Поставщик лома в 2024 году применяет УСНО (без НДС), отгружает лом в декабре 2024 г. в адрес Покупателя на ОСНО.…
- Почему поставщик налогоплательщик НДС 5% выставляет услуги без НДС и с НДС 5% в одном документе в 1С Добрый день. Наш поставщик, который занимается услугами доставки готовых блюд из ресторана, с 2025 г стал плательщиком НДС 5%. Он…
- УСН Доходы с НДС 5%, как зачесть предоплату за аренду, полученную в 2024, в счет оплаты аренды за 2025 в 1С Добрый день. ООО на УСН «Доходы», является плательщиком НДС 5%. Ведет деятельность по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества. В…
- Изменение условий аренды с дисконтированием при изменении ставки НДС в 1С Добрый день! С 1 декабря 2024 заключен договор аренды с контрагентом, плательщиком УСН. С 01.12.24 по 31.12.24 платежи без НДС.…
Статьи по этой теме
- Услуги оказаны в 2024, первичка составлена в 2025. Предъявлять ли НДС на УСН? Источник: Письмо Минфина от 11.04.2025 N 03-07-11/36455 Информация для: упрощенцев Минфин разъяснил, нужно ли предъявлять покупателю НДС к оплате, если…
- С какой суммы взимать НДС — с турналогом или без? Гостиница на УСН. С 2025 года применяет ставку НДС 5% и с 2025 года становится плательщиком туристического налога. Каким образом…
- Как считать доход УСН + ПСН при расчете лимита для НДС с 2025 года? Источник: Письмо Минфина от 06.09.2024 N 03-07-11/84783 Информация для: ИП С 2025 года упрощенцы становятся плательщиками НДС. Автоматическое освобождение от…
- Оплата в 2024, отгрузка в 2025 на УСН: Минфин и ФНС разошлись во мнениях по учету НДС с авансов Источник: Письмо Минфина от 10.04.2025 N 03-07-11/35779 Информация для: упрощенцев В Письме Минфина от 10.04.2025 N 03-07-11/35779 разобрана следующая ситуация.…
Добрый день!
Возврат от покупателя в данном случае можно оформить документом «Возврат товаров от покупателя» — Продажи — Возвраты от покупателей.
Возврат товара проводим без НДС, реализация прошлого года и налогом не облагалась.
Покупателю выставляем УКД со статусом 2. Выписать корректировочную счет-фактуру мы не можем, так как нет первоначальной по реализации.
Подробно варианты возврата товара покупателем рассмотрены в нашем материале.
Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция