Добрый день! Прошу помочь с алгоритмом исправления задвоенной суммы НДС. НДС принят к вычету дважды — счетом-фактурой и при формировании книги покупок за 3 кв 2022. В книге покупок сумма поступления верная, а сумма НДС задвоена. Делаю сторно операции по формированию книги покупок только по контрагенту, в книге покупок в доп листе сторнируется и сумма поступления, верно ли это? Спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Задвоен НДС исправление ошибки в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС к восстановлению по таможенной декларации импорт из дальнего зарубежья. Добрый день. Помогите, пожалуйста, с учетом операций в 1с бухгалтерия 8.3 по восстановлению НДС в 1 квартале 2022г., принятого по…
- Корректировка счет-фактуры при ошибочном указании без НДС в 1С Добрый день! Во 2-ом квартале при внесении сч-ф в программу бухгалтер ошибся и не выделил сумму НДС. Соответственно в книгу…
- Как исправить ошибку в декларации по НДС, когда два документа поступления привязаны к одному счету-фактуре в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить в текущем квартале ошибку, допущенную в закрытом периоде. Через ЭДО получено два документа,…
- Корректировка поступления не попадает в книгу покупок в 1С Добрый день! Корректируем поступление: увеличиваем количество услуг и соответственно, сумму поступления. В УПД не удаётся проставить флаг Отразить вычет НДС…
Статьи по этой теме
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
- Приобретены товары: и принимаемые, и не принимаемые к налоговому учету, как списать НДС в 1С? Подскажите, пожалуйста: в документе Поступления указаны товары, из которых для нас часть товаров (41), а часть материалов для собственных нужд…
- Сравнение книги покупок, если внесли изменения в прошлый период в 1С Документы поступления заведены в 1С напрямую в прошлом квартале после сдачи декларации по НДС. Операций много в книге покупок –…
- Как заполнить графу 15 в книге покупок при импорте товара? Как заполнить графу 15 в книге покупок при импорте товара? И нужно ли исправлять данные в этой графе вручную в…
Здравствуйте, Валентина!
Давайте, для начала, разберёмся почему произошла такая ситуация.
Из вашего вопроса, не поняла в результате чего задвоился НДС, было введено две сч/фактуры на одно поступление?
Прикрепите, пожалуйста, скрин карточки 19.03 счёта, так что бы были видны все поля.
Добрый день! Нет ответа, почему такая произошла ситуация…
Валентина, прикрепите, пожалуйста, скрины первоначального документа сч/фактура — как выглядит сам документ, потом движение документа по кнопке Дт/Кт, скрин формирования книги покупок за тот период и ДтКт с записью по этому контрагенту.
Для удобства просмотра, соберите все скрины в один файл, пожалуйста.
Благодарю Вас за помощь, надеюсь, что верно выполнила поставленную задачу.
Валентина, мне нужны скрины именно самих операций, помимо движения по кнопке Дт/Кт, формирование книги покупок не печатная форма, а скрин операции из Операции — регламентные операции по НДС — формирование книги покупок за 30.09.2022 г.
скрин я сделала, он в предыдущем файле, это формирование книги покупок, закладка приобретенные ценности
Валентина, поняла, как возникла данная ошибка.
Провели сч/фактуру на поступление, в ней, в поле Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения изначально, галочку не поставили.
Сформировали книгу покупок, по окончании квартала, в неё попала эта сч/фактура, в последующем, в документе сч/фактура полученный поставили галочку в поле Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
В результате этих манипуляций НДС в декларации, в разделе 8 (Книга покупок) задвоился.
Так же на 19 сч. зависло отрицательное сальдо на сумму излишне заявленного вычета по НДС.
Ошибка ушла, 19 сч. закрылся, в декларации сформировался доп. лист к книге продаж, в результате проведения операции Восстановление НДС (в книге продаж).
Результат смотрите, пожалуйста во вложении.
Спасибо, а как исправить правильно ошибку? Потому что если я делаю операцию сторно, то в доп. листе книги покупок у меня сторнируется не только сумма НДС, но сумма поступления. Благодарю!
Сторно вы не делаете, вы делаете только операцию восстановления НДС, Операции — Регламентные операции — Создать — Восстановление НДС, в документе, в поле отразить восстановление — в книге продаж.
Сумма поступления отражаться будет в книге покупок, для информации же должна быть сумма, с которой восстанавливается НДС. По 60 счёту она не корректируется, всё остаётся, как прежде.
Благодарю Вас! Верно ли я заполнила, потому что в книге продаж за 3 кв 2022 операция не отразилась.
Валентина, всё заполнено верно, только поменяйте Корректируемый период на 30.09.2022 г., проверьте и напишите, пожалуйста о результате.
И уточните, пожалуйста версию 1С, в которой работаете и релиз программы.
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2143) БИТ: Строительство (БИТ.ФИНАНС) КОРП, редакция 3.0 (3.0.138.24/3.1.55.4/3.0.1.250)
Я что-то запуталась. Операция по восстановлению проведена 01.04.2023, она отражается в доп листе за 3 кв 2022 при формировании книги продаж за 2 квартал 2023
Очень странно, Валентина, т.к. на тестовой базе у меня всё отразилось очень даже корректно.
Прикрепите, пожалуйста, скрины, которые вы уже исправили с учётом рекомендации выше и движение документа Восстановление НДС по кнопке Дт/Кт.
Прошу меня извинить, при формировании книги продаж мне надо было выбрать «за текущий период», а не «корректируемый», все верно, все получилось. Благодарю Вас за помощь💖
Отлично, что всё получилось, Валентина 🙂 и спасибо, что написали 🌺🌺🌺