6 ндфл

1. Здравствуйте!
   Возможно на титульном листе отчета 6-НДФЛ дата заполнения отчета меньше, чем дата ведомости, в которую этому сотруднику удерживается НДФЛ. Поставьте на титульном листе дату больше, чем дата этой ведомости.

2. Доброе утро. Поставила дату которую вы сказали, ничего не изменилось. Что еще можно сделать?

   1. Здравствуйте!
      Проверьте вот что, сформируйте пожалуйста отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» за период 01.01.20 — 30.09.20 по всем сотрудникам. Посмотрите есть ли там разница между исчисленным и удержанным НДФЛ. Если есть то, на какую сумму? И какая сумма заполняется в 080 строке?

3. Добрый вечер, отчет сформировала, действительно есть расхождения, между исчисленным и удержанным НДФЛ. Начиная с июля 2020г. Но я не совсем понимаю откуда эти данные в программе, так как я посмотрела в банке, мы перечислили ровно столько, сколько исчислили.

4. Реальные перечисления НДФЛ, которые Вы видите в банке и которые отражаете в программе 1С Бухгалтерии никак не влияют на удержанный НДФЛ внутри 1С ЗУП. В 6-НДФЛ фиксируется исчисленный и удержанный НДФЛ: исчисленный (рассчитывается в документах начисления), удержанный (регистрируется при проведении ведомости — а в ведомость попадает при её заполнении — программа на момент заполнения запрашивает по каждому сотруднику исчисленный, но ещё не удержанный НДФЛ и заполняет остаток).

   ВОт и получается, что по какому-то сотруднику (или сотрудникам) не весь исчисленный НДФЛ попал в ведомости при заполнении. И соответственно не удержался. По хорошему это надо отслеживать ежемесячно сразу после того, как Вы заполнили и провели ведомость на выплату зарплаты.

   Теперь Вам надо вычислить сотрудников, по которым исчисленный не равен удержанному (это можно сделать в отчете «Сводная справка 2-НДФЛ» — надо сформировать за период 01.01.20 — 30.09.20 и найти всех, у кого исчисленный не равен удержанному) и по каждому из них проанализировать ситуацию. Почему так произошло. Это можно сделать отчетом «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» — отобрать сотрудника указать период 01.01.20 — 30.09.20 и посмотреть в какой момент удержалось не то, что было исчислено.

   Далее либо исправить в ведомости удержанный НДФЛ, если реально эту сумму Вы перечисляли в бюджет и просто в ЗУП удержанный НДФЛ встал неправильно, либо, если эта неудержанная сумма реально не перечислялась, то дождаться очередной ведомости, где проконтролировать, чтобы этот долг заполнился и удержался, а Вы сделаете перечисление в бюджет с учетом этого долга.

   Что касается 080 строки, то её можно обнулить пока вручную. Вероятно она заполняется именно из-за того, что у Вас в базе ошибка учета удержанного НДФЛ. 080 строка должна быть не равна нулю только в том случае, если есть сотрудник у которого невозможно удержать НДФЛ (например, уволился и потом обнаружили, что не со всего дохода исчислили и удержали НДФЛ)

5. Все сделала, вроде получилось. Все проблемы были из за отпусков, когда человек уходит в отпуск во второй половине месяца. Получается он получил аванс, без удержанного НДФЛ, а за вторую половину месяца нет дохода и НДФЛ удерживают с аванса в следующем месяце. Как это правильно отражать в программе, подскажите пожалуйста?

6. 1 Вариант: ждать следующей выплаты зарплаты этому сотруднику, тогда в ней удержится и НДФЛ с текущего месяца и неудержанный НДФЛ с прошлого месяца. Соответственно, и перечислите в бюджет тоже по итогам этого удержания.
   2 Вариант (если хотите удержать и перечислить сразу, не смотря на то что к выплате ему ничего нет): вручную добавлять этого сотрудника в ведомость. Подгрузится нулевая или отрицательная сумма к выплате (надо поправить на ноль), а в колонке НДФЛ подгрузится НДФЛ к удержанию. В результате получится, что выплаты сотруднику нет, а удержание и перечисление НДФЛ будет.

   К сожалению, НК и письма ФНС не дают разъяснений, как быть в такой ситуации, поэтому определиться с вариантом Вам придется самостоятельно

7. Поняла, спасибо вам большое. вопрос закрыт.

Комментарии закрыты.