Добрый день! Нами получено требование о несоответствии сумм удержанного НДФЛ и исчисленного. Строка 160 Р2 больше на сумму возвращенного НДФЛ, который отражен по строкам 190-196 Р2 и 30-36 Р1. Я так понимаю, что заполнено верно, строку 160 не корректируют на возвращенные суммы, есть ли шаблоны ответов по этому КС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ, ошибка КС 1.14
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Статьи по этой теме
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Здравствуйте!
Вы правы. Сумма возвращенного налога не уменьшает удержанный налог в 6-НДФЛ — значения в строках 020 – 026 Раздела 1 и 160 – 166 Раздела 2 не уменьшаются на возвраты НДФЛ. В указанных строках мы отражаем только фактически удержанный у сотрудников НДФЛ, а возврат — показываем отдельно. Более подробнее об этом мы писали в статье: Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ .
Когда проявляется КС 1.14, то действительно могут прилетать требования. Прикладываю ссылку на статью: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ .
К сожалению, типового ответа на требование у нас нет. Обычно в ответе поясняется ситуация по конкретных цифрах по сотруднику. КС проявляется чаще всего из-за удержания НДФЛ за прошлый год (с натуральных доходов, подарков и мат. выгоды). Но может быть действительно связано с Возвратом. Чтобы вместе разобраться, приложите, пожалуйста, скриншоты описывающие ситуацию.
Возвраты возникли из за вычетов. По одной сотруднице пришло Уведомление с НИ о подтверждении права на вычет, у другой из за детских вычетов…Мы обнаружили переплату по НДФЛ, они написали заявление на возврат налога.
Все хорошо в отчете.
140 строка = 7 419 834
160 строка = 7 425 108.
190 строка = 5 274.
При таком заполнении КС 1.14 не должно проявляться, так как 140 = 160-190. Поэтому в данной ситуации можно даже не описывать ситуацию по сотруднику, пояснить правила формирования самого отчета 6-НДФЛ.
То есть сделаем на акцент на том, что отчет верно заполнен.
Хочу дополнить свой ответ, что корректировать отчет не нужно. Поэтому подготовим именно ответ на требование.
Да, корректировку делать не буду. Не могу найти ссылку на пункт в порядке заполнения 6-НДФЛ, что строку 160 на возвраты уменьшать не нужно.
Более подробнее о правилах заполнения отчета 6-НДФЛ мы рассмотрели в статье: 6-НДФЛ — правила заполнения .
Спасибо! Статью посмотрела, там нет конкретного указания на порядок заполнения, что строка 160 не уменьшается на сумму возвратов. Но спасибо. Вы подтвердили мою уверенность, что корректировку делать не нужно.
Пожалуйста!
Можно попробовать написать общую фразу в ответе, сделав отсылку на Приказ ФНС от 19.09.2023 N ЕД-7-11/649@ (в ред. приказа ФНС от 09.01.2024 N ЕД-7-11/1@).