Аванс больше зарплаты за месяц

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.87/10)

Добрый день. У сотрудника аванс за июнь вышел больше зарплаты. Но было начисление премии за месяц. В итоге есть сумма к выплате за июнь в июле. Как проверить соотношение Начисленной зп по взносам, начисленный /удержанный НДФЛ ? проверяя 6-НДФЛ стр 120 разд2 не соответствует сумме начислений( учитываю выплаченную зп за декабрь в январе + начисления за 6 мес(из отчета анализ зп за период) минус ведомость за июнь, выплаченная в июле). Разница — это тот минус по авансу, который потом перекрыла премия . помогите разобраться.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! У Вас возникла ситуация с незакрытым авансом, такая проблема проявляется, когда сумма аванса получается больше зарплаты. Выявить такие незачтенные можно помощью отчета Бухэксперт Незакрытые авансы в учете по НДФЛ, скачать его можно по ссылке НАСТРОЙКИ ОТЧЕТОВ 1С:ЗУП 3.1 И 1С:БП 3.0 ДЛЯ АНАЛИЗА НДФЛ

    Как исправить такую ситуацию, когда аванс больше зарплаты, описано в статье ОШИБКА В ЗУП 3.1 ЕСЛИ ЗАРПЛАТА ЗА МЕСЯЦ МЕНЬШЕ АВАНСА, публикация содержит три способа исправления. Способ 1. Пересчет документа начисление за первую половину месяца- самый легкий на мой взгляд, думаю можно воспользоваться им.

    Если остались вопросы или что-то не понятно, пишите, пожалуйста.

  2. Алиса, мы аванс закрыли премией. В ведомость за июнь есть сумма к выплате. Вопрос- в дальнейшем, при начислении зп за июль и далее, в отчетах все закроется? Сейчас начислила з/п за июль, выплатила. Сформировала 6-ндфл за 9 мес, стр 120 разд 2 заполняется, как надо. Можно так оставить? Сейчас за полугодие в стр 120 программа заполняет сумму больше, чем я считаю с помощью анализа

  3. Если я Вас правильно поняла премия оформлена документом Премия, к сожалению он не умеет зачитывать авансы, это делает только документ начисление зарплаты. И несмотря на то,что долга в расчетном листке у сотрудника нет, аванс все равно не зачтен. Разработчики 1С не считают такую ситуацию ошибкой, как раз по той причине,что аванс зачитывается в следующем месяце.- как это получилось у Вас в начислении зп за июль, все выровнялось. В своих статьях и эфирах мы показываем, как эту ситуацию можно исправить, потому что не все готовы ждать пока все исправится само собой в следующем месяце. Вы можете принять решение оставить ситуацию, как есть, ничего не исправляя. Какие это может нести риски: например,сотрудник,сразу после больничного может решить внезапно уволиться, и зачесть аванс может быть не с чего. Если же никаких форс-мажоров не случится, в отчетности все должно быть хорошо-Вы и сами в этом убедились,сформировав отчет за 9 месяцев.

  4. Алиса, спасибо. Если я правильно поняла. Надо пересчитать зп за 1 половину, ведомость на выплату не трогаю. Дальше перезаполнить начисление за месяц и создать ведомость на выплату ? или ведомость окончательный расчет можно не трогать?

  5. В ведомости и начислении зарплаты за весь месяц ничего не перезаполняем, просто на время отменяем проведение. Пересчитываем сотрудника только в начислении за первую половину месяца, ведомость на выплату аванса не трогаем, верно.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ Добрый день. Возникла ситуация. При расчете заработной платы за июнь возникает материальная выгода по сотруднику. НДФЛ с нее удерживаем при…
  2. Сторно дохода из-за больничного в 6-НДФЛ Добрый день! ЗУП 3.1 ОСНО 19.04.21 заболел сотрудник. Мы не думали, что он будет болеть долго и не начисляли б/л,…
  3. 6-НДФЛ полугодие Добрый день. У меня в 6-НДФЛ не идёт строка 140 и 160 2 раздела. Я нашла отклонение: авансовые платежи по…
  4. Заполнение формы 6-НДФЛ 2021 Вычеты на детей БОЛЬНИЧНЫЙ Добрый день! в мае и июне у сотрудника невыходы, в 30 июня сотрудник увольняется, начисление только компенсация за неисп. отпуск…

Статьи по этой теме

  1. Удержание взносов в НПФ В статье разберем, как в ЗУП 3.1 учесть удержание добровольных взносов в негосударственный пенсионный фонд и отразить право сотрудника на…
  2. Как в ЗУП 3.1 считать средний заработок для оплаты выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом на стыке месяцев? Сотруднику предоставлены накопленные дни ухода за ребенком-инвалидом. Выходные начинаются в июле 2024 года и переходят на август. Как рассчитывать средний…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – при перерасчете взносов на травматизм неверно заполняется отчет «Проверка расчета взносов» В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в отчете Проверка расчета взносов. После перерасчета взносы на страхование от несчастных случаев отражаются…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 - после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала…