Добрый день! В связи с исправлением документа Разовое начисление на выплату денежного подарка по изменению кода дохода с 2721 на 2720 по некоторым сотрудникам, у кого доход превысил 5млн получился перерасчет НДФЛ за декабрь. Из-за нехватки времени разобраться как правильно сделать все в 1С ЗУП, по этим сотрудникам НДФЛ рассчитала вручную и удержала из ЗП все правильно. Но вот в программе правила уже в этом году. Сделала документ Перерасчет НДФЛ с + по ставке 13% и с — по ставке 15%. Чтобы все встало правильно в справках о доходах сделала документ «Операции учета НДФЛ», заполнив вкладки «Удержано» и «Перечислено». Теперь в справках отражается все правильно. Но вот корректно ли так делать? Или нужно было сделать документ «Возврат НДФЛ» на возврат по ставке 15%, чтобы это отразилось в разделе 1 расчета 6НДФЛ? Можно ли зачесть НДФЛ по ставкам 13% и 15%?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Излишне удержанный налог по ставке 15% и неудержанный по ставке 13%
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ , уменьшился НДФЛ по ставке15% и увеличился по ставке 13%. Как отразить в 6-НДФЛ? Здравствуйте Во втором квартале «операцией учета НДФЛ» был ошибочно начислен доход 44 383,56руб. с кодом 1010 и соответствующий ему НДФЛ…
- НДФЛ с матвыгоды Добрый день! Подскажите пожалуйста, сделала работнику возврат НДФЛ с матвыгоды за 1 кв. 2022г. Сделала все как было указано в…
- Возврат НДФЛ Добрый день! При формировании 6-НДФЛ в Приложении 1 обнаружила ошибку: в декабре неправильно удержали НДФЛ по сотруднику. Сделала документ Перерасчет…
- Зачесть излишне удержанный НДФЛ по ставке 13% в счет НДФЛ по ставке 15% (превышение доходов) Здравствуйте. Программа 1С:ЗУП КОРП. У сотрудника с января по октябрь 2024 был статус дистанционный работник, не являющийся налоговым резидентом РФ.…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 показать в 6-НДФЛ возврат налога, если по этой ставке нет доходов и НДФЛ? Вернули НДФЛ за прошлый год по ставке 20%. Но в текущем году еще нет сотрудников с доходами свыше 20 млн…
- Особенности перерасчета НДФЛ из-за вычетов в ЗУП 3.1 по сотрудникам с доходами более 2,4 млн руб. В ЗУП 3.1 при предоставлении вычета задним числом сотруднику с доходом свыше 2,4 млн рублей программа может выполнять перерасчет налога…
- Чек-лист по расчету аванса, зарплаты, НДФЛ и взносов в 1С:ЗУП 3.1 Зарплата Что проверить Инструменты в 1С:ЗУП 3.1 1 Все ли неявки за месяц утверждены Журнал всех начислений Зарплата – Все…
- Чек-лист по расчету аванса, зарплаты, НДФЛ и взносов на июль 2025 в 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1 Зарплата за июнь 2025 Что проверить Инструменты в 1С:ЗУП 3.1 1 Все ли неявки за июнь 2025 утверждены Журнал всех…
Здравствуйте!
Документ Операция учета НДФЛ позволяет зарегистрировать движения по всем основным регистрам учета НДФЛ.
Этот документ можно использоваться для отражения доходов и налогов, которые не отображены в ЗУП 3 другими документами (например, когда начисление и выплата проходят в базе Бухгалтерии). Также данный документ удобно использовать для корректировок.
Заполняется документ только вручную.
Вы все сделали правильно.
Только проверьте как после заполнения в «Операции учёта НДФЛ» выглядит справка 2-НДФЛ за прошлый год.