Как выплатить НДФЛ

1. Добрый день!
   Вы можете добавить этого сотрудника в ведомость на выплату по кнопке «Подобрать». НДФЛ должно заполниться корректной суммой налога. Если по сотруднику есть переплата, то она встанет в колонку «К выплате» со знаком минус. Ее нужно обнулить следующим образом: нажав кнопку «Изменить зарплату», в
   открывшейся форме скорректировать сумму по строке, в которой НЕ заполнен документ основание, так, чтобы в итоге по сумме строк получился 0.

2. По кнопке «Подобрать» сумма налога подставляется, но почему то в колонке зарплата появляется надпись » » и подтягивает много записей с предыдущих месяцев (на приложенном скриншоте), но сумма зарплаты все равно ноль. В результате при проведении этого документа у сотрудника задваивает сумма начисленного НДФЛ (на скриншоте 10 174, в отчете «регистр налогового учета по НДФЛ» сумма исчисленного налога 20348).
   Если нажать на эту ссылку и удалить все старые месяца, оставить только текущий, то с налогом все номрально.
   Почему подтягиваются эти записи?

   1. Взаиморасчеты ведутся в ЗУП 3 в разрезе документов начисления. Эти строчки в Вашей ведомости означают, что по этому сотруднику есть такая пересортица по документам. Особенно смущает наличие в списке документа «Отпуск», это может «передвинуть» доход по отпусным с 2017 на 2018 год (отпускные учитываются по дате выплаты).
      Такая пересортица может возникать, когда суммы в ведомостях на выплату корректируются вручную или из-за того, что документы, по которым уже произведены выплаты пересчитываются.
      Раньше в ведомости по нему не попадали лишние строки?
      Сейчас при заполнении обычной ведомости на выплату зарплаты тоже эти строки появляются? Попробуйте начислить сотруднику зарплату за сентябрь и сделать ведомость на выплату зарплаты. Потом эти документы можно удалить.
      Предполагаю, что эти строчки тянутся из месяца в месяц и их вручную убирают из ведомостей.

3. Да, вы правы. По этому сотруднику строчки тянутся из месяца в месяц, и их удаляют вручную.
   Скорее всего что-то исправляли вручную в 2017 году.
   Что-то сейчас можно с этими документами сделать, чтобы они не тянулись?

   1. Сделайте новую ведомость за Сентябрь 2017, дату поставьте, как в ведомости, которой выплачивался сотруднику Отпуск, по которому пересортица, подберите туда сотрудника — должны появиться строки только за сентябрь, НДФЛ должен быть пустым. После проведения ведомости проверьте, чтобы она не сделала никаких движений по регистрам НДФЛ: «Учет доходов для исчесления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиов с бюджетом по НДФЛ». (Чтобы посмотреть движения по регистрам документа, можно сделать так: отрыть ведомость, затем в главном меню выбрать «Вид» — «Настройка панели навигации формы», в правой части выбрать нужные регистры, чтобы они переместились в левую, нажать «ОК». Вверху документа появятся ссылки на просмотр движений документа по выбранным регистрам.)

      Так же можно сделать за все проблемные месяца. Хотя в остальных месяцах у Вас пересортица между авансом (строки без Документа основания) и Начислением зарплаты, которая не должна «двигать» НДФЛ, если только в Начислении зарплаты не начислен какой-нибудь доход, который зависит от даты выплаты. Так что можете попробовать всю остальную пересортицу убрать Августом 2018. Главное, чтобы не возникало движений по НДФЛ.

4. Сделала как вы сказали, за каждый проблемный месяц. Движения по регистрам НДФЛ есть, но они с «+» и с «-«. Т.е взаимообнуляются и общую картину не портят. Я проверила все отчеты, нигде не отражаются и не всплывают. В новых ведомостях по этому сотруднику больше пересортицы нет.
   Думаю, что вопрос можно закрывать. Спасибо большое!!!

Комментарии закрыты.