Здравствуйте, работник пошел в отпуск со 02.09, отпускные были выплачены 01.09, на тот момент заработная плата не была начислена и август не вошел в расчет, потом я сделала исправление сентябрем и сумма отпускных стала меньше и НДФЛ тоже, НДФЛ был уплачен 01.09, как это отразиться в 6-НДФЛ? заплатили мы больше чем оказалось при перерасчете.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Начисление отпускных
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Статьи по этой теме
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Здравствуйте!
В Разделе 1 в 6-НДФЛ будет показан удержанный НДФЛ на 01.09 такой, какой вы его на тот момент удержали. И это правильно, потому что на тот момент еще ничего не было известно о перерасчете. И перечислили вы столько же сколько удержали. Поэтому при сверке ИФНС увидит, что удержано и перечислено было одинаково.
В Разделе 2 исчисленный НДФЛ и отпускные сразу будут показаны с учетом перерасчета.
Затем после перерасчета получится, что есть излишне удержанный НДФЛ. Дальше вы решаете что с ним делать. Или возвратить сотруднику, но тогда он должен предварительно написать заявление на возврат. Или же при следующей выплате будет уменьшен удерживаемый НДФЛ. Т.е., например, очередной НДФЛ по сотруднику рассчитается 1300 руб., а излишне удержанный НДФЛ будет = 100 руб. Тогда в Ведомость попадет НДФЛ за минусом излишне удержанного: 1300-100=1200 руб.
Подробнее о схемах возврата и зачета НДФЛ можно посмотреть:
Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета
Зачет излишне удержанного НДФЛ
Спасибо, все понятно)
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂