Добрый день. В Июне (06.06) начислили и выплатили сотруднику премию 27500. По каким-то неведомым причинам в программа неправильно исчислила и удержала НДФЛ с этой премии 2145 вместо 3575 (вычеты не предоставляются). Затем (20.06)начислили и выплатили Аванс за первую половину Июня 13000. НДФЛ с Аванса программа начислила и удержала правильно 1690, но не пересчитала и не учла НДФЛ с премии. Перерасчет и удержание произошло только при выплате ЗП (05.07). При заполнении 6-НДФЛ за полугодие во 2 разделе сумма НДФЛ исчисленная (стр140) больше суммы НДФЛ удержанного (стр160) на 1430 рублей, которые не удержали при выплате премии. Эта сумма попадает в стр160 (сумма налога не удержанная). Я думаю это неверное заполнение 2 раздела. Как в этой ситуации правильно заполнить 6-НДФЛ???
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение 6НДФЛ за 2025 год Добрый день. Начислили и выплатили декабрьскую зарплату в декабре 2025 года. В январе 2026 по одному сотруднику пришел больничный лист,…
- 6-НДФЛ Добрый день. При заполнении 6 - НДФЛ за 1 кв. 2025г. сумма налога исчисленная ( строка 140) оказалась меньше суммы…
- Контрольные соотношения в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года Добрый день. Ситуация следующая - сотрудник предоставил из ИНФС уведомление о праве на имущественный вычет, в марте 2024. Соответственно, я…
- 6 НДФЛ за 2023 год Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Начислили ЗП за декабрь 2023 года и дату выплаты указали в начислении 31.12.2023,…
Статьи по этой теме
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
- Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1 На практике иногда возникают ситуации, когда заработная плата или межрасчетные начисления выплачиваются с округлением. Если в Ведомости исправлять сумму выплаты…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
Здравствуйте.
На мой взгляд, если на дату заполнения отчета вы уже удержали этот налог, его не нужно показывать в строке 180, он не является не удержанным.