НДФЛ

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

Добрый день! Не могу понять почему доходы из расчетного листа работника не совпадают с доходами из регистра налогового учета по налогу на доходы физических лиц. За 6 месяцев начисленный доход по расчетным листам составил 175 845,39 (по страховым взносам), по НДФЛ должен составить 151 866,49 (175 845,39-23 978,90 (доход получен в июле)) При сопоставлении расчетного листка и налогового регистра НДФЛ в регистре не сторнируется аванс за 1 половину месяца . В бухгалтерском учете все пересчитывает, а в налоговом в регистрах НДФЛ нет. Получается, что НДФЛ задваивается . Соответственно и Уведомления и 6-НДФЛ формируется неверно. Подскажите что я делаю не так и как можно исправить?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте.
    Не совсем понимаю, почему должен сторнироваться аванс? У вас сложилась ситуация, когда аванс оказался больше зарплаты? В этом случае есть ошибка в программе Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . и требуются корректировки.
    Если это не ваша ситуация, напишите подробнее. И приложите Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, будем разбираться.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Задвоение НДФЛ в Отчете 6-НДФЛ Здравствуйте ! В отчете 6-НДФЛ наблюдается задвоения НДФЛ (доход без ошибок) по определенному работнику. Отчет "Анализ НДФЛ по документам-основаниям" показывает…
  2. 6-НДФЛ Добрый день! Помогите разобраться пожалуйста! При формировании 6-НДФЛ, раздел 2, в расшифровке строки 130 , у некоторых сотрудников не верно…
  3. Разница в отчетах по исчисленному НДФЛ Здравствуйте! Пожалуйста, разъясните ситуацию по исчисленному НДФЛ. Сравниваю отчеты: Анализ НДФЛ по месяцам и Регистр Налогового учета по НДФЛ. Есть…
  4. Доходы пенсионеров не попали в 6-НДФЛ Добрый день! Пенсионерам выплачиваем Единовременную мат помощь с кодом дохода 2760 документом Выплата бывшим сотрудникам и ведомостью прочих доходов в…

Статьи по этой теме

  1. Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ в 1С В данной ­публикации мы рассмотрим регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Изучив статью, вы узнаете: какую функцию выполняет…
  2. Ошибка в 6-НДФЛ в ЗУП 3.1, если доход сотрудника за 1 день превысил сразу 2 предельных значения по НДФЛ (исправлена) Если в ЗУП 3.1 доход сотрудника в течение дня превысил сразу 2 предела применения прогрессивной ставки НДФЛ, доход неправильно распределяется…
  3. Какой датой начислять НДФЛ с питания сотрудников? Работодатель оплачивает работникам обеды. На какую дату признавать доход, рассказал Минфин в Письме от 14.09.2021 N 03-04-05/74365. Оплата работодателем стоимости…
  4. Регистр налогового учета по НДФЛ с новыми ставками 2025 (ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39) В вышедших версиях программы доработано заполнение Регистра налогового учета по НДФЛ (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам):…