Не удержанный НДФЛ после истечения налогового периода

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! Программа ЗУП 3.1 (3.1.20.97). В 2021 году у нашего сотрудника изменился налоговый статус на нерезидент в ноябре. После пересчета НДФЛ в течении 2-х месяцев у сотрудника удерживалось 50% дохода. По итогам 2021 года у сотрудника осталась задолженность перед бюджетом по НДФЛ. В предыдущих релизах после формирования справки 2-НДФЛ с признаком 2 по такому сотруднику переплата по зп (не удержанный НДФЛ) не отражался в текущем налоговом периоде. Каким образом «убрать» такой НДФЛ сейчас? 6 НДФЛ со справками 2-НДФЛ сдана и принята ИФНС.

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    В этом случае воспользуйтесь документом «Операция учета НДФЛ». Здесь появилась вкладка «Передано в налоговый орган», которую необходимо заполнить вручную.

    1. Ольга, подскажите, пожалуйста, с какого релиза доступна эта вкладка. В нашем не вижу.

      1. Ирина!
        Такая возможность появилась в ЗУП 3.1.18.364 и 3.1.21.15.

        1. Ольга, наш релиз как раз между указанными Вами. Я верно понимаю, что в нашем релизе решения данной проблемы нет?

          1. 18 и 21 релизы — это параллельные ветки ЗУП. Вам нужно обновиться с вашего релиза 3.1.20.97 до 3.1.21.15. Тогда обновленный документ появится в программе.
            Если возможности обновиться нет, то можно данные закрыть вручную, но это достаточно трудоемко. Какие регистры необходимо закрыть смотрите в этом вопросе

            1. Благодарю.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ нерезидента, который стал резидентом. Организация а ОСНО. Добрый день! Сотрудник с 1 октября 2021 года стал резидентом. ЗУП правильно перерассчитала НДФЛ. Начисленный НДФЛ сотрудника, как нерезидента значительно…
  2. РСВ корректировка раздела 3 Добрый день, после сдачи годового отчета РСВ за 2021 год, выяснили что у одного сотрудника было не правильно указано: Гражданство…
  3. Зачет излишне удержанного НДФЛ в текущем налоговом периоде Добрый день! В апреле 2021 с сотрудника был излишне удержан НДФЛ с доходов, превышающих 5 млн. Ошибка обнаружена в мае…
  4. Перерасчет НДФЛ с материальной выгоды за 2021год Добрый день. После перерасчета НДФЛ с материальной выгоды за 2021год сумму НДФЛ мы вернули сотруднику перчислением на зарплатную карту. В…

Статьи по этой теме

  1. Как рассчитывается НДФЛ к возврату, если сумма дохода сотрудника превысила 5 млн. руб.? Сумма доходов сотрудника с начала года превысила 5 млн. руб. В сентябре он предоставил уведомление на имущественный вычет. При перерасчете…
  2. Изменения в ЗУП 3.1.18/3.1.21 (апрель 2022) (архив) Релизы ЗУП 3.1 за апрель 2022 В апреле 2022 года вышли следующие версии ЗУП 3.1: Освобождение от налогообложения НДФЛ мат.выгоды…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – лишняя аннулирующая справка в корректировочном 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в корректирующий отчет 6-НДФЛ за 2021 год может ошибочно попадать лишняя аннулирующая справка. Это…
  4. Почему может неверно рассчитываться НДФЛ при превышении дохода 5 млн. руб.? Сотруднику в октябре начислена премия с выплатой вместе с зарплатой в следующем месяце 05.11.2021 г. Сумма дохода с начала года…