Добрый день. У нас Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66)
Скажите, пожалуйста, у нас у сотрудника был сторнирован выплаченный отпуск в связи с болезнью и неверно сторнировался НДФЛ в сумме 4 198,0 вместо 4 248,0 руб. Разница (50,0 руб.) выявилась в отчете Незакрытый НДФЛ в аванс, хотя Подробный анализ по сотруднику ошибок не выдал. Не скажите как исправить ситуацию, т.к. получается мы сотруднику не довозместили налог.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
ЧТобы вместе проанализировать учет прошу приложить:
1. Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год
2. Расчетные листки
Не рискну давать точные рекомендации пока не познакомлюсь более подробнее с Вашим учетом. Так же рекомендую сделать проверку с помощью универсального отчета Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Проявит ли себя сотрудник в этом отчета. Но формировать отчет нужно за весь 2025 год, не за 1 месяц.
Мила, добрый день. Отправляю вам файлы. В Отчете для сверки БУ с учетом НДФЛ вышла погрешность только в налоге. ФИО сотрудника М.П.Н.
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
Нам нужно сейчас исправить расхождение в НУ и БУ. Это можно сделать с помощью ввода второго документа Начисление за первую половину месяца. Отразить вручную сумму погрешности. Данный документ проводим за февраль, так как погрешность именно в этом месяце. Самое главное не перепроводить документы Начисление зарплаты и взносов за февраль по нашему сотруднику.
После проведения документа вновь сформируем отчет сверка НУ и БУ: ожидаем, что сотрудник больше себя не проявит. Далее можно сформировать документ Перерасчет ндфл за апрель. Если будут выполнен перерасчет, что проведем данные документ.
Мила, все получилось. А скажите, пожалуйста, еще. У другого сотрудника тоже такая ситуация, но из-за того что ввели вычет на второго ребенка в феврале. Можно также поправить? И у третьего сотрудника вылез 1,0 руб. Тоже нужно его исправлять?
Отлично!
Да, других сотрудников тоже можно поправить. Для них делает документ Зарплата за первую половину месяца за март.
Самое главное, потом не перепроводить документы Начисление зарплаты и взносов.
Благодарю, Мила.
Рада была Вам помочь. Хорошего дня и отличных выходных ❤️
Мила, добрый вечер. У меня снова проблема. Я решила проверить и начислила ЗП за апрель и эти корректировки вылезли, см. файл. Что я не так сделала?
Это не наши корректировки, это ндфл рассчитался. Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год и сверну НУ и БУ по нашему сотрудника за 2025 год. Будем дальше разбираться в учете!
Мила, добрый день.
Отправляю вам Подробный анализ НДФЛ до начисления ЗП апрель и после.
Мила, кажется разобралась кроме одного сотрудника. У него такая ситуация — удержали НДФЛ больше на 1,0 руб. Я сделала Начисление ЗП за первую половину месяца и указала 1,0, далее Перерасчет НДФЛ на 1,0 руб. и в Универсальном отчете вылезли 2,0 руб. Прилагаю Подробный анализ.
Предлагаю пока отменить документ Перерасчет ндфл. Вернемся в документ Начисление зар первую половину и укажем там сумму ндфл минус 1. После проведения документа вновь сформируем универсальный отчет Сверка ну и бу. БОльше сотрудник не будет проявляться?
Делала так и не помогло.
Приложите, пожалуйста, скриншот документа Начисление за первую половину месяца и отчета Сверку НУ и БУ. Будем вместе проверять программу 🙏
Мила, прилагаю 3 файла.
По второму сотруднику все хорошо? Если да, то разделим наших сотрудников: создадим документ Начисление за первую половину месяца. Дату документа и дату выплаты укажем март, можно 31.03.2025. Но не апрель. Выбираем нашего сотрудника и ставим сумму ндфл =1. Погрешность уйдет из отчета?
Мила, все сделала. Погрешность ушла, но в Подробном анализе висит 1,0 руб.
Отлично! Приложите, пожалуйста, скриншот Подробного анализ ндфл по сотруднику.
Мила, отправляю.
Спасибо!
Предлагаю обновить НДФЛ в ведомости от 10 апреля. Уведомление за этот период еще не сдавали, поэтому можно смело править. Откроем ведомость, выбираем нашего сотрудника. Выделяем строки по сотруднику и нажимаем кнопку обновить налог. Если не получится, программа не обновит, то прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) , указав период 2025 год. Прошу не ставить флажок По сотрудникам.
Мила, ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!!!
УРА!!!
Радуюсь вместе с Вами. Желаю легкого учета и только положительных протоколов ❤️
Мила, снова вопрос).
Теперь в 6-НДФЛ по другому сотруднику, когда правили НДФЛ в сумме 364,0 руб., они вылезли в 6-НДФЛ в строке 180 и в расчетном листе за март образовался долг за предприятием 364,0. Что делать? Во всех других отчетах все хорошо.
180 строка — сумма излишне удержанная. Если Вы знаете, что эта сумма будет зачтена или будет сделан возврат ндфл, то смело очищаем строку в отчетности.
То, что проявилось сальдо у сотрудника, ничего страшного. Предлагаю разобраться вместе. Прошу приложить скриншота: Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год и расчетные листки. Нам нужно проверить есть ли излишне удержанный ндфл ндфл в подробном анализе и корректировка выплаты в расчетном листке.
Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Мила, добрый день. Получается, что сотруднику предоставили вычет на второго ребенка с февраля, т.к. он только родился и одновременно превысили порог 350 тыс. Получается, что в Расчетном листке неверный НДФЛ.Отправляю вам файлы.
Мила, отправляю расч.лист за март.
Предлагаю по данному сотруднику проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Сформируем его за период с января по апрель. Если сотрудник себя не проявит -прекрасно. Если смотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, от исчисленный ндфл в марте не верный. Причем документы за апрель не исправляют ситуаицю.
Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за март — исправить ли программа расчет сама?
Мила, Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ не показали расхождений. Перерасчет за март не исправил ситуацию.
Отлично, погрешности нет. Это уже хорошо.
Документ Перерасчет ндфл за апрель — доначислит 364 рубля?
да, доначислил.
Отлично! В таком случае изменим в документе Перерасчет ндфл месяц на март в шапке документа.Дату документа укажем 31.03.2025. Но не перезаполняем, просто проводим документ. У нас должен уйти долг из расчетного листка. При формировании отчета 6-НДФЛ за полугодие этот сотрудник не проявится точно.
Переформируем отчет за 1 квартал- увидит ли программа наш документ Перерасчет ндфл?