Добрый вечер, помогите, пожалуйста. 10.12.2021 вернули иностранному сотруднику на патенте НДФЛ излишне удержанный в сентябре 2830 руб. При формировании 6-НДФЛ в разделе 1 в стр 030 сумма возвращ. НФЛ ложится верно, но почему-то в Разделе 2 данная сумма 2830 руб. попадает в строку 170, как не удержанная. В стр. 190 ложится верно. В приложении 1 по сотруднику Сумма исчисленного налога=Сумме фиксированных авансовых платежей, но в строке Сумма налога удержанная остается НДФЛ -2830 руб. Не понятно, почему не корректно лег возврат? Возврат проводила через, доп. создан док-т «Начисление зп и взносов»-«Возврат НДФЛ»-«Выплата». Прилагаю Регистр налогового учета НДФЛ по сотруднику. 2- ндфл заполнился верно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение в 6-НДФЛ возврата налога
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Статьи по этой теме
- Пересорт НДФЛ сотрудника между подразделений с разными ИФНС // ЗУП ПРОф 3 1 37 72 Здравствуйте! Ошибка получилась в начале года. Перевод сотрудника между подразделениями с разными ИФНС…
- Увольнение директора – выплата трехкратного среднего месячного заработка При увольнении директора без его виновных действий по решению собственника (п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ) выплачивают компенсацию в размере…
- НДФЛ с переменной части арендной платы ООО -арендатор заключила договор аренды нежилого помещения с физическим лицом (без статуса ИП)-арендодатель. Арендная плата состоит из постоянной части арендной…
- Регистры расчет-Начисления-реквизит "РедактируетсяВОтдельныхПолях" с значением по умолчанию ИСТИНА: Обновились до версии Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.295) в конфигурации вычислили что в начислениях появился реквизит реквизит…
Здравствуйте! Все верно6 сумма удержанного налога (стр. 160) и не должна уменьшиться.
Вот у нас есть публикацию, правда еще по старой форме 6-НДФЛ, но в новой действует тот же принцип.
КС для новой 6-НДФЛ:
Т.е. сумма, которую нужно уплатить определяется как удержано — возвращено.
Добрый день, а почему во 2- Разделе в строке 170 данная сумма попадает как не удержанная? К строке 160 нет вопросов, есть вопрос к Приложению №1 в 6-НДФЛ, он же заменяет справки 2-НДФЛ, в справке 2-НДФЛ все верно заполнилось:Исчислено 28017 руб.,зачтено авансов 28 017 руб., а в Приложении 1 заполняется: Сумма налога исчисленна: 28 017 руб., сумма фик.аван.платежей 28 017 руб.; Сумма налога удержанная 2830 руб., вот тут должна остаться сумма удержанного налога? если в справке 2-НДФЛ она не заполнянется.
Добрый день! Прошу прощения, не правильно поняла, у Вас проблема по 170 строке. Проверила, действительно сейчас возврат попадает в эту строку.
Что касается Приложения 1, то была ошибка: Ошибка 50014157
Ее исправили в релизах 3.1.14.635 и 3.1.18.189.
У вас какой сейчас стоит релиз?
А вот ошибка со строкой 170 в релизе 3.1.20.36 воспроизводится. Подождем еще, когда выложат 3.1.120.71, проверю тогда и на нем.